Talousarvioesitys 0
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 216 698 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen
2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.
Määrärahasta on varattu 350 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.
Selvitysosa:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittymistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, maaseudun elinvoimaisuutta, joukkoliikennettä ja sen kehittämistä sekä liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä alueilla sekä työvoiman maahanmuuttoa alueilla. ELY-keskuksia on 15 ja ne toimivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Paikallishallinnon viranomaisista ELY-keskusten ohjaukseen kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot). Lisäksi ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on valtakunnallinen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto (KEHA-keskus).
Momentin määrärahasta 350 000 euroa on EU:n elpymisvälineen toimeenpanon rahoitusta jatkuvan oppimisen uudistukseen.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) | 4,3 | > 4,0 | > 4,2 |
| ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) | - | > 4,0 | - |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 234 920 | 240 985 | 247 698 |
| Bruttotulot | 36 353 | 31 000 | 31 000 |
| Nettomenot | 198 567 | 209 985 | 216 698 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 34 319 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 36 932 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 9 197 | 8 700 | 9 000 |
| — muut tuotot | -16 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 9 181 | 8 700 | 9 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 7 552 | 6 400 | 6 500 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 2 935 | 2 300 | 2 500 |
| Kustannukset yhteensä | 10 487 | 8 700 | 9 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 306 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 88 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 4 275 | 8 000 | 7 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 1 896 | - | - |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 27 | - | - |
| — yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot | 1 978 | 3 000 | 3 000 |
| Tuotot yhteensä | 8 176 | 11 000 | 10 000 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 9 412 | 12 000 | 11 000 |
| Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) | -1 236 | -1 000 | -1 000 |
| Omarahoitusosuus, % | 13 | 8 | 9 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.51, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.31, 31.20.20 ja 55, 32.01.03, 20 ja 51, 32.20.41, 32.30.42, 51, 52 ja 64, 32.50.30, 33.20.31, 50 ja 52, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Jatkuvan oppimisen uudistus (RRF pilari3) | -840 |
| Juomavesidirektiivin toimeenpano (siirto momentille 30.01.01) | -85 |
| Jätelain rekisterisääntelyn muutokset ja SUP-direktiivin toimeenpano (siirto momentille 35.01.01) | -135 |
| Kasvun kiihdyttämisohjelma (RRF pilari3) | -70 |
| Kotoutumislain kokonaisuudistuksen valmistelutehtävät (siirto momentilta 32.50.03) | 150 |
| Metsitystukeen liittyvät tehtävät (siirto momentille 30.40.22) | -315 |
| Oikeudellisen tuen tehtävät (siirto momentilta 32.01.03) | 195 |
| Palkkatukiuudistuksen toimeenpano (siirto momentilta 32.01.03) | 300 |
| Rahoituskauden vaihtumisen lisäresurssit (CAP27) | -700 |
| Ruotsinkielinen kotoutumiskoulutus (HO 2023) | 500 |
| Saaristomeri (kertaluonteisen lisäyksen poisto) | -150 |
| TE-palvelu -uudistuksen muutoskustannukset (siirto momentilta 32.01.03) | 400 |
| Tietoturvatason korotus | 530 |
| Valkoposkihanhia koskevien poikkeuslupien käsittely (3 htv) | 225 |
| Valtakunnallinen Helpline (siirto momentille 32.01.03) | -61 |
| Valtorin laskutuksen muutos | -270 |
| Väliinputoajat työmarkkinoilla | -150 |
| Ympäristösopimusten sopimuskäsittely | 400 |
| Öljylämmityksestä luopuminen | -3 200 |
| Palkkausten tarkistukset | 9 989 |
| Yhteensä | 6 713 |
Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.
| 2024 talousarvio | 216 698 000 |
| 2023 I lisätalousarvio | 200 000 |
| 2023 talousarvio | 209 985 000 |
| 2022 tilinpäätös | 201 180 000 |