Talousarvioesitys 0
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 281 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2018 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.
- — Henkilö-, tavara- ja postikuljetusten toimiville markkinoille on luotu edellytykset poistamalla markkinoille tulon esteitä ja mahdollistamalla fyysisen liikkumisen ja digitaaliset ratkaisut yhdistävien ovelta ovelle -palveluiden syntyminen
- — Käyttäjien tarpeisiin vastaavien liikenteen ja viestinnän palveluiden saatavuus on varmistettu ja yleispalvelu sekä palveluvelvoitteet on sopeutettu muuttuvaan toimintaympäristöön.
- — Uuden teknologian hyödyntämistä, biotaloutta, puhtaita ratkaisuja ja liikenteen energiatehokkuutta on edistetty.
- — Edellytykset media-alan uudistumiselle on luotu.
- — Digitalisaatiota, automatisaatiota sekä suuria tietoaineistoja laajasti hyödyntävien uusien liikkumisen palvelujen ja uuden liiketoiminnan synty on mahdollistettu.
- — Liikenteen ja viestinnän palvelumuodot sekä liiketoimintamallit ovat kehittyneet. Käyttäjien turvallisuuteen kohdistuvat riskit ovat hallittavissa.
- — Verkot ovat mahdollistaneet tietoon perustuvien liikenne- ja viestintäpalveluiden kehittämisen
- — Liikenne- ja viestintäyhteyksien saatavuus ja toimintavarmuus on turvattu
- — Kaupunkiseuduilla on edistetty sopimuspohjaista yhteistyötä.
- — Edellytykset liikenteen infrastruktuurin ja ylläpidon kestävälle rahoitukselle on luotu.
- — Kokonaistuottavuus on parantunut 2 % ja työn tuottavuus 1 % suhteessa edelliseen vuoteen.
Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat tavoitteet:
- — Konserniyhtenäisyys on varmistettu ja virastojen roolit ovat selkeät
- — Hallinnonalan strategiset osaamisalueet ja -tarpeet on tunnistettu ja ministeriön osaamisen kehittämissuunnitelma laadittu ja osaamista on kehitetty strategisilla alueilla
- — Lainsäädäntötyö on edennyt monivuotisen suunnitelman mukaan
- — Ministeriön viestintä ja sidosryhmätoiminta on avointa, suunnitelmallista ja vaikuttavaa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 13 642 | 15 192 | 14 291 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 114 | 10 | 10 |
| Nettomenot | 13 528 | 15 182 | 14 281 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 961 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 967 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -4 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 27 |
| Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01) | -11 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -15 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -6 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -3 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -7 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -100 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -750 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -13 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -19 |
| Yhteensä | -901 |
| 2018 talousarvio | 14 281 000 |
| 2017 I lisätalousarvio | -11 000 |
| 2017 talousarvio | 15 182 000 |
| 2016 tilinpäätös | 15 534 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 281 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 80 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 125 000 euroa palkkausten tarkistuksiin ja vähennyksenä 45 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 ministeriöiden arkistojen järjestämiseen.
| 2018 I lisätalousarvio | 80 000 |
| 2018 talousarvio | 14 281 000 |
| 2017 tilinpäätös | 15 171 000 |
| 2016 tilinpäätös | 15 534 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 80 000 euroa.