Talousarvioesitys 0
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 721 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2016 toteutuma |
2017 tavoite |
2018 tavoite |
|
| Vaikuttavuus | |||
| Velanhallinnan tulos | > 0 | > 0 | > 0 |
| Taloudellisuustiedot kirjanpitoyksikköjen tilinpäätöksissä oikeita ja riittäviä, % | > 92 | > 93 | |
| Talous- ja henkilöhallinnon htv-määrä suhteessa virastojen kokonaishtv:iin | 0,0312 | 0,025 | 0,023 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| Valtiokonttorin maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus, % | 80 | > 90 | > 90 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Asiakastyytyväisyyden painottamattomien yleisarvosanojen keskiarvo, asteikko 4—10 | 8,5 | 8,0 | 8,0 |
| Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä, pv | 23 | 18 | 18 |
| Vahingonkorvaustoiminnan digitalisaatioaste, % | 37 | 35 | 60 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Henkilötyövuodet | 302 | 278 | 274 |
| Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) | 3,4 | 3,6 | 3,6 |
| Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Johtajuusindeksi (asteikko 1—5) | 3,3 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Bruttomenot | 49 907 | 30 751 | 30 325 |
| Bruttotulot | 21 692 | 7 914 | 5 604 |
| Nettomenot | 28 215 | 22 837 | 24 721 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 648 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 049 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2016 toteutuma |
2017 varsinainen talousarvio |
2018 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 5 344 | 5 594 | 5 560 |
| — muut tuotot | 16 009 | 2 320 | 33 |
| Tuotot yhteensä | 21 353 | 7 914 | 5 593 |
|---|---|---|---|
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 16 643 | 4 005 | 2 125 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 10 224 | 3 871 | 3 533 |
| Kustannukset yhteensä | 26 867 | 7 876 | 5 658 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 514 | 38 | -65 |
| Kustannusvastaavuus, % | 79 | 100 | 99 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Sotilastapaturmajärjestelmän muutokset | -350 |
| TIA-vahingonkorvausjärjestelmän uusiminen | 1 080 |
| Uusien tehtävien rahoitus | 1 500 |
| XBRL-koodiston ylläpito (siirto momentilta 28.10.01) | 200 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -68 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -27 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 25 |
| Palkkaliukumasäästö | -24 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 6 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -120 |
| Toimintamenosäästö (HO 2015) | -321 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | 5 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -18 |
| Vuokrien indeksikorotus | 4 |
| Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö | -8 |
| Yhteensä | 1 884 |
| 2018 talousarvio | 24 721 000 |
| 2017 talousarvio | 22 837 000 |
| 2016 tilinpäätös | 28 616 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 721 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Vähennys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 24 721 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.30.03 Kansalaisneuvonnan tehtävien siirrosta Väestörekisterikeskukseen.
| 2018 talousarvio | 23 721 000 |
| 2017 talousarvio | 22 837 000 |
| 2016 tilinpäätös | 28 616 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 721 000 euroa.
I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 528 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 121 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 407 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.20 ohjelmistorobotiikkahankkeeseen.
| 2018 I lisätalousarvio | 528 000 |
| 2018 talousarvio | 23 721 000 |
| 2017 tilinpäätös | 22 837 000 |
| 2016 tilinpäätös | 28 616 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 528 000 euroa.
II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 160 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys aiheutuu valtion maksuliike- ja laskujenvälityspalvelun kilpailutuksen menoista. Valtion käyttämän maksuliike- ja laskujenvälityspalvelun sopimuskausi päättyy 30.11.2020. Vuosina 2018—2020 toteutettava kilpailutus sisältää maksuliikkeen toimintavarmuuden turvaamisen ja huomioon otettavien toimintaympäristömuutosten vuoksi poikkeuksellisen paljon asiantuntijapalveluiden käyttöä.
| 2018 II lisätalousarvio | 160 000 |
| 2018 I lisätalousarvio | 528 000 |
| 2018 talousarvio | 23 721 000 |
| 2017 tilinpäätös | 22 837 000 |
| 2016 tilinpäätös | 28 616 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)
Momentille myönnetään lisäystä 160 000 euroa.