Talousarvioesitys 0
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 990 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimintaa kehitetään. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.
Oppilasmäärät
| 2014 toteutuma |
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 803 | 806 | 806 | 816 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 696 | 705 | 689 | 694 |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 401 | 390 | 375 | 375 |
| Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) | 598 | 573 | 620 | 620 |
| Koulukotien perusopetus | 130 | 125 | 125 | 125 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 276 | 280 | 283 | 283 |
| Yhteensä | 2 904 | 2 879 | 2 898 | 2 913 |
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut
| 2014 toteutuma |
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
| Ohjaustoiminta kentällä | ||||
| — ohjauskäyntejä | 1 505 | 1 507 | 1 283 | 1 569 |
| — oppilaita | 842 | 774 | 764 | 802 |
| Tilapäinen opetus ja kuntoutus | ||||
|---|---|---|---|---|
| — tukijaksopäivät | 3 830 | 3 860 | 3 982 | 4 025 |
| — tukijaksojen oppilaat | 443 | 461 | 454 | 456 |
Henkilötyövuodet
| 2014 toteutuma |
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 76,2 | 77,8 | 76 | 74 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 82,7 | 85 | 81 | 79,5 |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 614,9 | 606 | 585 | 585 |
| EU:n Eurooppa-koulut | 32 | 30 | 32 | 32 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 60,5 | 60 | 59,6 | 60 |
| Yhteensä | 866,3 | 858,8 | 833,6 | 830,5 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Kielikoulut | 3 399 000 |
| Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri | 33 039 000 |
| Koulukotien perusopetus | 1 549 000 |
| EU:n Eurooppa-koulut | 1 639 000 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 2 364 000 |
| Yhteensä | 41 990 000 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 69 412 | 64 816 | 62 990 |
| Bruttotulot | 20 676 | 21 000 | 21 000 |
| Nettomenot | 48 735 | 43 816 | 41 990 |
| Siirtyneet erät | |||
| — edelliseltä vuodelta siirtyneet | 17 251 | ||
| — seuraavalle vuodelle siirtyneet | 15 270 |
Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 138 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta 29.01.02) | 8 |
| Perustoiminnan turvaaminen (siirron palautus momentilta 29.01.02) | 450 |
| Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirto momentille 29.10.02) | -100 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -40 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -10 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -465 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -428 |
| Palkkaliukumasäästö | -120 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -236 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -216 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -328 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -50 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -306 |
| Tasomuutos | 15 |
| Yhteensä | -1 826 |
| 2017 talousarvio | 41 990 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -734 000 |
| 2016 talousarvio | 43 816 000 |
| 2015 tilinpäätös | 46 754 000 |