Talousarvioesitys 0
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 650 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten
2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin
3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Työ- ja elinkeinoministeriö | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 14 | 20 | 25 |
| — Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 62 | > 80 | > 80 |
| — Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%) | 0,4 | 0 | 0 |
| Valtioneuvoston asetukset (kpl) | 41 | 30 | 35 |
| Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%) | 0,3 | < 1,0 | < 1,0 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 463 | 443 | 440 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,50 | > 3,50 | > 3,50 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
| Bruttomenot | 49 189 | 41 845 | 41 850 |
| Bruttotulot | 8 625 | 8 200 | 8 200 |
| Nettomenot | 40 564 | 33 645 | 33 650 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 192 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 216 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Erityisasiantuntijan palkkaaminen (siirto momentilta 24.01.01) | 52 |
| ESIR-neuvontapalvelut (siirto momentilta 32.01.21) | 400 |
| EU:n horisontti 2020 -ohjelman kansallisen koordinoinnin vahvistaminen (siirto momentilta 32.20.06) (1 htv) | 70 |
| Kaivosresurssien palkkausmenot (siirto momentilta 32.20.01) | 40 |
| Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 352 |
| TEM Aleksanterinkatu 4-10 peruskorjaus (siirto momentilta 23.01.01) | 350 |
| VNHY:n siirtojen täsmennys Bulevardi 6:n vuokrat ja ruokalatuki (siirto momentilta 23.01.01) | 125 |
| YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentilta 28.30.01) | 60 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -15 |
| Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -376 |
| Palkkaliukumasäästö | -88 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -175 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -244 |
| Työajan pidentäminen (Kiky) | -247 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -37 |
| VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -254 |
| Yhteensä | 5 |
| 2017 talousarvio | 33 650 000 |
| 2016 II lisätalousarvio | -86 000 |
| 2016 talousarvio | 33 645 000 |
| 2015 tilinpäätös | 40 588 000 |