Talousarvioesitys 0

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 487 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Selvitysosa:Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät.

Mavi tukee osaltaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

— Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä.
— Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maville seuraavat tulostavoitteet:

— Valmistaudutaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen toteuttamalla uudistuksesta johtuvat tukijärjestelmämuutokset.
— Valmistaudutaan ohjelmakauden 2007—2013 sulkemiseen aikataulusuunnitelman mukaisesti sekä valmistaudutaan uuden ohjelmakauden toimeenpanon vaatimiin muutoksiin ja uudistuksiin.
— Varmistetaan tulosohjauksen keinoin ELY-keskusten vastuulla olevien ohjelman toimeenpanoon liittyvien toimien toteuttaminen menestyksellisesti.
— Mavi kehittää sähköisiä palveluitaan painopisteen siirtyessä yhä enemmän hallinnon prosessien sähköistämiseen.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

Toimintamenot ja henkilötyövuodet toiminnoittain

Toiminnot	2011 toteutuma Kustannukset 1 000 €	Htv¹⁾	2012 arvio Kustannukset 1 000 €	Htv¹⁾	2013 esitys Kustannukset 1 000 €	Htv¹⁾

Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi	7 048	75	6 838	75	6 828	75
Hakemusten käsittely	1 300	13	1 226	13	1 229	13
Tukimaksujen käsittely	2 010	20	1 859	21	1 912	21
Tukien valvonta ja tarkastukset	2 167	24	2 279	25	2 185	25
Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta	866	10	797	10	819	10
Yhteistyö ja kehittäminen	1 466	16	1 403	16	1 366	15
Sisäinen tarkastus ja valvonta	460	5	417	5	410	5
Tietotekniikka ja -hallinto	13 638	48	13 078	47	12 738	46
Yhteensä	28 955	211	27 897	212	27 487	210

¹⁾ Htv- ja kulujakaumat on laadittu työajanseurantajärjestelmän tietojen perusteella. Htv-määrät sisältävät myös teknisellä avulla palkatut, joiden htv-kertymä ei ole tuottavuustoimien eikä kiintiöksi asetetun henkilötyövuosien enimmäismäärän piirissä. Teknisellä avulla palkattujen htv-kertymä oli vuonna 2011 noin 8 htv, tason arvioidaan säilyvän samana vuosina 2012 ja 2013.

Tuotokset ja laadunhallinta

Mavi laajentaa sähköisiä palveluitaan mm. sähköistämällä hallinnon prosesseja. Mavi tukee, ohjeistaa, kouluttaa, neuvoo ja ohjaa ELY-keskuksia, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia ja toimintaryhmiä. Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset ja muu palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä ja laadunhallinnassa. Virasto kehittää tukijärjestelmien toimeenpanossa käytettäviä tietojärjestelmiä.

Henkilötyövuosissa on otettu huomioon 1 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien johdosta. Mitoituksessa on otettu huomioon 1 henkilötyövuoden lisäys FLEGT-lisätoimiasetuksen (Puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattavien toimijoiden vahvistamisesta annettu EU:n parlamentin ja neuvoston asetus N:ro 995/2010) mukaisten toimeenpanotehtävien johdosta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2011 toteutuma	2012 varsinainen talousarvio	2013 esitys

Bruttomenot	29 647	26 082	28 152
Bruttotulot	692	575	665
Nettomenot	28 955	25 507	27 487

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	8 519
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	4 025

Määrärahasta käytetään 3 900 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin tietotekniikkapalveluihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Tasomuutos	2 000
Palkkausten tarkistukset	491
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO)	-50
Muu toiminnan supistuminen	-297
FLEGT-toimeenpanotehtävät (siirto momentilta 30.60.42)	100
Tukisovelluksen uudistaminen (siirto momentilta 28.70.20)	1 300
Sähköinen pinta-alatukien haku (momentilta 28.70.20 siirretyn lisäyksen poistaminen)	-200
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (9 htv)	2 298
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-10 htv)	-2 881
Siirto momentille 30.01.01	-781
Yhteensä	1 980

Ahvenanmaan kunnille maksetaan korvauksia niistä tehtävistä, joita ne hoitavat maa- ja metsätalousministeriön ja muiden maaseutuelinkeinoviranomaisten, valtion ja Euroopan unionin varoista myöntämiin ja maksamiin avustuksiin, korvauksiin, palkkioihin ja muihin tukiin liittyen. Korvausten maksaminen on Maaseutuviraston tehtävä. Korvaukset suoritetaan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

2013 talousarvio	27 487 000
2012 II lisätalousarvio	375 000
2012 talousarvio	25 507 000
2011 tilinpäätös	24 461 000