Talousarvioesitys 0
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 19 724 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) puolustusministeriön uusittujen toimitilojen jatkokehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet1)
| Toiminnallinen tehokkuus | 2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 arvio |
| Taloudellisuus | |||
| Menot tulosalueittain (1 000 euroa) | |||
| Puolustuspolitiikka | 1 625 | 1 850 | 2 000 |
| Sotilaallinen maanpuolustus | 845 | 950 | 1 030 |
| Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 780 | 790 | 870 |
| Sotilaallinen kriisinhallinta | 142 | 200 | 230 |
| Ohjaustoiminnot | 6 515 | 6 750 | 7 050 |
| Tukitoiminnot | 9 030 | 9 135 | 9 085 |
| Yhteensä | 18 937 | 19 675 | 20 265 |
| Tuottavuus | |||
| Henkilötyövuodet tulosalueittain | |||
| Puolustuspolitiikka | 16 | 17 | 20 |
| Sotilaallinen maanpuolustus | 7 | 8 | 9 |
| Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen | 6 | 6 | 7 |
| Sotilaallinen kriisinhallinta | 2 | 2 | 3 |
| Ohjaustoiminnot | 42 | 44 | 50 |
| Tukitoiminnot | 64 | 61 | 58 |
| Yhteensä | 137 | 138 | 147 |
1) Muunnettu 1.1.2012 alkaen voimaan tulleiden tulosalueiden toimintojen mukaisiksi. Tiedot ovat kassamenopohjaisia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2011 toteutuma |
2012 ennakoitu |
2013 tavoite |
|
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,51 | 3,5 | 3,5 |
| — naiset | 3,40 | ||
| — miehet | 3,63 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -43 |
| Palkkausten tarkistukset | 369 |
| Siirto momentilta 27.10.01 ( 9 htv) | 720 |
| Yhteensä | 1 046 |
| 2013 talousarvio | 19 724 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 195 000 |
| 2012 talousarvio | 18 678 000 |
| 2011 tilinpäätös | 18 906 000 |