Talousarvioesitys 0

04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 213 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajatutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Toiminnallinen tuloksellisuus

	2011 toteutuma	2012 tavoite	2013 tavoite

— Kuluttajatutkimuskeskus suuntaa tutkimustoimintansa tukemaan vahvasti kuluttajapoliittisen ohjelman toteuttamista
Toiminnallinen tehokkuus
Tulot, % menoista	37	30	30
Maksullisen toiminnan tuotot, euroa	20 220	20 000	20 000
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, %	51	48	48
Tutkimustoiminta kokonaiskustannuksista, %	94	90	> 90
Tietopalvelu kokonaiskustannuksista, %	6	10	< 10
Kokonaiskustannukset, 1 000 euroa	3 074	3 250	3 250

Tuotokset ja laadunhallinta
Suoritemäärä (ind.)/htv	261	250	250
Julkaisut (kirjalliset tuotokset), kpl	115	100	100
Tieteelliset kriteerit täyttävien julkaisujen määrä, kpl	20	15	15
Esitelmät eri foorumeilla, lkm	173	110	110
Tieteelliset esitelmät, lkm	57	30	30

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2011 toteutuma	2012 tavoite	2013 tavoite

Henkilötyövuosien kehitys	37,4	37	37
Henkilöstön hyvinvointi paranee
— sairauspoissaolopäivät/htv
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolopäivät/htv	2,2	2,3	2,3
— työtyytyväisyys indeksi (1—5)	3,4	3,5	3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2011 toteutuma	2012 varsinainen talousarvio	2013 esitys

Bruttomenot	3 046	3 103	3 313
Bruttotulot	1 135	980	1 100
Nettomenot	1 911	2 123	2 213

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	444
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	646

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Palkkausten tarkistukset	97
Yhteishankintojen lisääminen (HO)	-7
Yhteensä	90

2013 talousarvio	2 213 000
2012 II lisätalousarvio	54 000
2012 talousarvio	2 123 000
2011 tilinpäätös	2 113 000