Talousarvioesitys 0

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 434 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot maksuperusteella. Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisena toimimisesta ELY-keskuksille ja maistraateille maksettavat korvaukset budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Toiminnallinen tuloksellisuus

		2011 toteutuma	2012 tavoite	2013 tavoite

Toiminnallinen tehokkuus
Työn tuottavuus	Tuottavuuden muutos, %	+15,5	+2,0	+2,0
Taloudellisuus	Yksikkökustannusten muutos, %¹⁾	-3,4	+2,0	+2,0

Tuotokset ja laadunhallinta
Asiakastyytyväisyys	Asiakasarvio (1—5)	4,0	4,0	4,0
Sähköinen asiointi	Patenttihakemukset, %	94	90	95
	Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, %	46,4	50	50
	Tavaramerkkihakemukset, %	46	60	60
	Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset, %	51,6	60	60
Käsittelyaika keskimäärin	Kansalliset patenttihakemukset (v)	2,6	2,7	2,5
	Kansalliset tavaramerkkihakemukset (v)	4,8	5	4
	Kaupparekisteri-ilmoitukset²⁾	9	8	8
	Yrityskiinnityshakemukset (pv)	8	8	8
	Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk)	2,2	2,0	1,8
	Tutkimukset määräajassa (PCT 16 kk, %)	100	90	80

¹⁾ Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.

²⁾ Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmä ja säästötoimenpiteet sitovat ja vähentävät resursseja.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2011 toteutuma	2012 tavoite	2013 tavoite

Henkilötyövuosien kehitys	432,6	418	412
Henkilöstön hyvinvointi paranee
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset / htv	3	2,4	2,4
— työtyytyväisyysindeksi (1—5 naiset/miehet)	3,4/3,7	3,5/3,5	3,5/3,5

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2011 toteutuma	2012 varsinainen talousarvio	2013 esitys

Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	42 185	41 298	42 030
— muut tuotot	117	78	70
Tuotot yhteensä	42 302	41 376	42 100

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset
— erilliskustannukset	33 545	36 073	36 200
— osuus yhteiskustannuksista	7 747	7 145	7 700
Kustannukset yhteensä	41 292	43 218	43 900

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1 010	-1 842	-1 800
Kustannusvastaavuus, %	102	96	95

Laskelmat perustuvat olettamukselle, että tavaramerkkien ja mallien maksuja korotetaan keskimäärin 10 %. Jos kysyntä muuttuu oleellisesti, tulee kustannuksia ja maksuja arvioida uudelleen tilanteen mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2011 toteutuma	2012 varsinainen talousarvio	2013 esitys

Bruttomenot	46 741	47 060	47 587
Bruttotulot	46 768	45 690	46 153
Nettomenot	-27	1 370	1 434

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	3 852
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	5 250

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Tuottavuustoimet	-45
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.01)	3
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 26.01.03)	25
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.01.02)	2
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 28.10.01)	75
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentilta 32.20.06)	4
Yhteensä	64

2013 talousarvio	1 434 000
2012 talousarvio	1 370 000
2011 tilinpäätös	1 370 484