Talousarvioesitys 0

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 895 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Digitaalista tekniikkaa ja palveluita hyödynnetään laajasti yhteiskunnan eri osa-alueilla. Viestinnän ja tietoyhteiskunnan peruspalvelut ja niiden turvallisuus varmistetaan. Koko maassa on saatavilla monipuolisia, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia viestintä- ja tietoyhteiskuntapalveluita. Tieto- ja viestintäteknologian ja digitaalisten palveluiden täysimääräinen käyttö edistää yhteiskunnan toimivuutta, kansalaisten hyvinvointia ja yritysten kilpailukykyä.

Viestintäviraston tavoitteena on viestintäpalvelujen tarjonnan monipuolistuminen, viestinnän peruspalveluiden saatavuuden paraneminen sekä viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuuden ja turvallisuuden kehittyminen. Vuoden 2013 toiminnan painopisteiden mukaisesti Viestintävirasto puuttuu viestintämarkkinoiden epäkohtiin, tarjoaa taajuudet uusille käyttötarkoituksille, edistää nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista ja huolehtii posti-, puhelin-, tv- ja laajakaistapalvelujen vähimmäistasosta. Lisäksi Viestintävirasto vahvistaa kansallista tietoturvaa ja terävöittää teknistä ohjausta ja valvontaa.

Viestintävirasto hoitaa valtion televisio- ja radiorahaston hallintoa.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Viestintävirastolle vuodelle 2013 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa viestinnän toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita.

Tulostavoite	2011 toteutuma	2012 tavoite	2013 tavoite

TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
Radiotaajuuksien huutokauppa toteutetaan, ajankohta			1—6/2013
Virasto tuottaa ajantasaista tilannekuvaa viestintäverkoista sekä niiden vika- ja häiriötilanteista. Karttamuotoinen, ajantasainen helppokäyttöinen informaatio viestintäverkkojen tilanteesta käytössä 2013 lopussa, toteutuminen			toteutuu
Laajakaistapalveluja tarjoaville operaattoreille on tarjolla kohtuuhintaisia valokuidulla toteutettuja tilaajayhteyksiä. Kilpailijoille vuokrattujen kuitutilaajayhteyksien määrän kehitys, %/vuosi			5
Nopeiden (yli 30 Mb) laajakaistayhteyksien saatavuus paranee. Laajakaistaliittymien saatavuus kasvaa, %/v			5
Laajakaistatukihakemusten joutuisa käsittely. Vireille tulleista hakemuksista käsitelty kolmen kuukauden kuluessa riittävien selvitysten saamisesta, osuus %			80
Taajuussuunnittelu on laadukasta. Taajuussuunnittelusta johtuvat haitalliset häiriöt enintään, kpl/vuosi			10
Varmistetaan postin yleispalvelun saatavuus. Kansalaisten tyytyväisyys postin yleispalveluihin, asiakaskysely (asteikko 1—5)			3,5
Viestintäverkkojen ja -palvelujen käytettävyys on hyvällä tasolla. Pitkäkestoisten vakavien vikojen (A-luokka) määrä enintään, kpl/vuosi			6
Asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5)			3,5
Virasto edistää internetpalvelujen käyttöä kehittämällä kansallista tietoturvallisuutta. Asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5)			3,5
Virasto edistää internetpalvelujen kehittymistä takaamalla toimivan verkkoympäristön. Nimipalvelimien käytettävyys, %			100
Sidosryhmien tyytyväisyys Viestintäviraston toimintaan (asteikko 1—5)	3,8	3,6	3,6

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Teletoiminnan ohjauksen ja valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/yleisen televerkon liittymä (sisältää perinteiset liittymät ja laajakaistaliittymät)	-	-	0,40
Tietoturvallisuuden ohjauksen ja valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/yleisen televerkon liittymä (sisältää perinteiset liittymät ja laajakaistaliittymät)	-	-	0,30
Postipalvelujen valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/postinsaajatalous	0,42	0,40	0,48
Mediapalvelujen valvonnan kustannukset, euroa/tv-katsojatalous	0,33	0,30	0,34
Radiotaajuudet-tulosalueen kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/voimassa olevien radiolupien ja kelpoisuustodistusten sekä lupa- ja todistushakemusten ja pidettyjen tutkintojen yhteenlaskettu lukumäärä	82	96	125
Työn tuottavuuden kehittyminen, %	-3,29	1	1
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, %	2,02	2	2
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %	109	100	95
Veronluonteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %	99	93	91

Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista (1222/2010), liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Viestintäviraston eräistä maksuista (1058/2009) sekä lakiin valtion televisio- ja radiorahastosta (745/1998), lakiin yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (565/1999), verkkotunnuslakiin (228/2003) ja viestintämarkkinalakiin (393/2003).

Viestintävirasto perii teleyrityksiltä viestintämarkkinamaksua viestintämarkkinalaissa säädetyin perustein, teleyrityksiltä tietoturvamaksua sähköisen viestinnän tietosuojalaissa (516/2004) säädetyin perustein, postiyrityksiltä postitoiminnan valvontamaksua postilaissa (415/2011) säädetyin perustein, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua televisio- ja radiotoimintalaissa (744/1998) säädetyin perustein sekä sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajilta maksua laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) säädetyin perustein. Viestintämarkkinamaksu 3 400 000 euroa, tietoturvamaksu 480 000 euroa, postitoiminnan valvontamaksu 1 488 000 euroa, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 1 069 000 euroa sekä varmennemaksu 184 000 euroa tuloutetaan momentille 11.19.04. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon Viestintäviraston toimintamenomomentin määrärahan mitoituksessa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2011 toteutuma	2012 varsinainen talousarvio	2013 esitys

Bruttomenot	34 610	38 650	31 218
Bruttotulot	28 258	29 805	21 323
Nettomenot	6 352	8 845	9 895

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 752
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	3 206

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2011 toteutuma	2012 varsinainen talousarvio	2013 esitys

Tuotot
Radiotaajuudet	10 749	9 942	9 937
Verkot ja turvallisuus	7 847	7 839	7 966
Tv-maksut	9 561	11 220	3 390
Tuotot yhteensä	28 157	29 001	21 293

Kustannukset
Radiotaajuudet	8 782	9 994	10 780
Verkot ja turvallisuus	7 438	7 799	8 258
Tv-maksut	9 561	11 220	3 390
Kustannukset yhteensä	25 781	29 013	22 428

Ylijäämä (+) / Alijäämä (-)
Radiotaajuudet	1 967	-52	-843
Verkot ja turvallisuus	409	40	-292
Tv-maksut	-	-	-
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä	2 376	-12	-1 135

Kustannusvastaavuus, %
Radiotaajuudet	122	99	92
Verkot ja turvallisuus	105	101	96
Tv-maksut	100	100	100
Kustannusvastaavuus, % yhteensä	109	100	95

Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2011 toteutuma	2012 varsinainen talousarvio	2013 esitys

Tuotot
Verkot ja turvallisuus	661	664	664
Viestintämarkkinat ja -palvelut	5 032	5 387	5 957
Tuotot yhteensä	5 693	6 051	6 621

Kustannukset
Verkot ja turvallisuus	653	733	759
Viestintämarkkinat ja -palvelut	5 074	5 763	6 483
Kustannukset yhteensä	5 727	6 496	7 242

Ylijäämä (+) / Alijäämä (-)
Verkot ja turvallisuus	8	-69	-95
Viestintämarkkinat ja -palvelut	-42	-376	-526
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä	-34	-445	-621

Kustannusvastaavuus, %
Verkot ja turvallisuus	101	91	87
Viestintämarkkinat ja -palvelut	99	93	92
Kustannusvastaavuus, % yhteensä	99	93	91

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


NCSA-tehtävien hoito	50
Yleispalvelun valvontatehtävät	500
Siirto momentilta 31.40.50	500
Yhteensä	1 050

2013 talousarvio	9 895 000
2012 II lisätalousarvio	500 000
2012 talousarvio	8 845 000
2011 tilinpäätös	7 806 000