Talousarvioesitys 0
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 767 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2013 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa viestinnän ja liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
- — Liikenne- ja viestintäministeriö kehittää rooliaan hallinnonalan strategisena toimijana.
- — Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta kehitetään.
- — Lainsäädäntöprosessi on selkeästi johdettu ja säädösvalmistelu on ammattitaitoista.
- — Työn tuottavuuden kohoaminen 1 %.
- — Kokonaistuottavuuden kohoaminen 2 %.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 23 740 | 20 728 | 21 067 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 466 | 300 | 300 |
| Nettomenot | 23 274 | 20 428 | 20 767 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 353 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 906 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Palkkausten tarkistukset | 457 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -44 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -53 |
| Siirto momentille 25.01.01 | -21 |
| Yhteensä | 339 |
| 2013 talousarvio | 20 767 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 240 000 |
| 2012 talousarvio | 20 428 000 |
| 2011 tilinpäätös | 23 827 000 |