Talousarvioesitys 0
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä huolehtimalla toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä.
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 767 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen
3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2013 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa viestinnän ja liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
- — Liikenne- ja viestintäministeriö kehittää rooliaan hallinnonalan strategisena toimijana.
- — Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta kehitetään.
- — Lainsäädäntöprosessi on selkeästi johdettu ja säädösvalmistelu on ammattitaitoista.
- — Työn tuottavuuden kohoaminen 1 %.
- — Kokonaistuottavuuden kohoaminen 2 %.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2011 toteutuma |
2012 varsinainen talousarvio |
2013 esitys |
|
| Bruttomenot | 23 740 | 20 728 | 21 067 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 466 | 300 | 300 |
| Nettomenot | 23 274 | 20 428 | 20 767 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 353 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 906 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Palkkausten tarkistukset | 457 |
| Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -44 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) | -53 |
| Siirto momentille 25.01.01 | -21 |
| Yhteensä | 339 |
| 2013 talousarvio | 20 767 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 240 000 |
| 2012 talousarvio | 20 428 000 |
| 2011 tilinpäätös | 23 827 000 |
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 720 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) | -170 |
| Määrärahan kohdentamatta olevan osan muutos | 519 |
| Yhteensä | 349 |
| 2013 talousarvio | 720 000 |
| 2012 talousarvio | 371 000 |
| 2011 tilinpäätös | 211 000 |
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 392 752 000 euroa.
| 2013 talousarvio | 392 752 000 |
| 2012 II lisätalousarvio | 5 065 000 |
| 2012 talousarvio | 386 600 000 |
| 2011 tilinpäätös | 333 986 053 |
40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 628 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
| Liikenne- ja viestintäalan museot | 385 000 |
| Mobilia-säätiö | 134 000 |
| Liikennealan yhteisöt | 25 000 |
| Tietoyhteiskuntahankkeet | 84 000 |
| Yhteensä | 628 000 |
| 2013 talousarvio | 628 000 |
| 2012 talousarvio | 628 000 |
| 2011 tilinpäätös | 942 000 |