Talousarvioesitys 2011
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 201 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.
Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |
|---|---|
| 2011 tavoite |
|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |
| Käsittelyajat keskimäärin | |
| Kunnalliskantelut, sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja ympäristöterveydenhuollon kantelut | 8 kk |
| Sivistystoiminnan valitukset ja lausunnot | 3 kk |
| Oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt | 2 kk |
| Kilpailuasiat, selkeästi vähämerkitykselliset tapaukset | 1 kk |
| Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien rekisteröintipäätökset | 1 kk |
| Kiinteistön- ja vuokrahuoneistojen välittäjien kantelut | 9 kk |
| Uutta toimintaa ja toiminnan muutoksia koskevat ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-asiat | 10 kk |
| Ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja ilmoitusasiat | 12 kk |
| Vesilain mukaiset lupa-asiat | 9 kk |
| Pelastustoimen kantelut | 6 kk |
| Pelastustoimen valtionavustukset (SM:n määrärahapäätöksen saamisesta) | 1 kk |
| Alkoholiluvat | 1 kk |
| Yksityisen sosiaali- ja terveyshuollon palveluntuottajien luvat | 2 kk |
| Ympäristöterveydenhuollon luvat ja päätökset | 6 kk |
| Valvontakäynnit % toimintayksiköistä | |
| Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt | 10 |
| Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt | 10 |
| Toteutetut arvioinnit,% | |
| Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista ja niiden toteutumista arvioidaan | 33 |
| Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5 | |
| Tyytyväisyys palvelualttiuteen | 4 |
| Tyytyväisyys yhteistyökykyyn | 4 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | ||
|---|---|---|
| 2010 arvio |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 1 325 | 1 271 |
| Vakinaisia/määräaikaisia, % | 80 | 82 |
| Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 | 3,0 | 3,2 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,0 | 10,0 |
Momentin nimike on muutettu.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | ||
|---|---|---|
| 2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 54 138 | 57 701 |
| Bruttotulot | 6 000 | 8 500 |
| Nettomenot | 48 138 | 49 201 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | ||
|---|---|---|
| 2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | ||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 6 000 | 8 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 12 000 | 14 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -6 000 | -5 500 |
| Kustannusvastaavuus, % | 50 | 60 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | ||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 400 | 350 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 380 | 330 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 20 | 20 |
| Kustannusvastaavuus, % | 105 | 106 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 584 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 243 |
| Lääninhallitussiirtojen tarkentuminen | 500 |
| Siirto momentilta 28.40.02 (1 htv) | 65 |
| Siirto momentilta 28.01.21 | 90 |
| Siirto momentilta 33.70.01 | 372 |
| Tuottavuustoimet (-53 htv) | -1 350 |
| Siirto momentille 26.10.01 (-3 htv) | -70 |
| Venäläisten sotavankien hautojen hoidon siirto momentilta 26.10.01 | 30 |
| Tasokorotus | 599 |
| Yhteensä | 1 063 |
| 2011 talousarvio | 49 201 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 1 900 000 |
| 2010 talousarvio | 48 138 000 |