Talousarvioesitys 2011
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 193 000 euroa.
Selvitysosa:
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 € / htv | 549 | 525 | 540 |
| Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 € / htv | 289 | 260 | 318 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl | 6,7 | 7,0 | 7,5 |
| Kansalaisvarmenteet (myönnetyt), 1 000 kpl | 71 | - | 70 |
| Organisaatiovarmenteet (myönnetyt), 1 000 kpl | 12 | - | 30 |
| Sovelluskyselyasiakkaat, kpl | 1 479 | 1 300 | 1 600 |
| Asiakastyytyväisyys, asteikko 1—5 | 4 | 3,5 | 3,5 |
| Palvelujen monikanavaisuus: muuttoilmoitukset puhelimitse tai sähköisesti, % | 64 | 66 | 68 |
| Rakennustietoja sähköisesti ilmoittavat kunnat, % | 88 | 88 | 90 |
| Väestötietojärjestelmän tietojen oikeellisuus: | |||
| — vakinaiset osoitteet, % | 99 | 99 | 99 |
| — tilapäiset osoitteet, % | 89,3 | 86 | 86 |
| Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % | 100 | 100 | 100 |
| Asiakaspalauteaika internetillä arkisin, enintään vrk | 1 | 1 | 1 |
| Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, % | 99,8 | 99 | 99,5 |
| Varmennejärjestelmien käytettävyys, % | 99,98 | 99 | 99,8 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 121,2 | 110 | 96 |
| Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Tyytyväisyys johtamiseen, asteikko 1—5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 |
| Sairauspoissaolot, pv / htv | 14,2 | 10 | 10 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 21 173 | 19 938 | 20 393 |
| Bruttotulot | 16 567 | 15 540 | 16 200 |
| Nettomenot | 4 606 | 4 398 | 4 193 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 988 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 413 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 4 998 | 5 000 | 5 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 049 | 5 000 | 5 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 949 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 123 | 100 | 100 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 6 540 | 5 800 | 5 800 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 318 | 1 700 | 2 900 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 4 222 | 4 100 | 2 900 |
| Kustannusvastaavuus, % | 282 | 341 | 200 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 4 122 | 4 000 | 3 800 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 4 608 | 3 850 | 3 850 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -486 | 150 | -50 |
| Kustannusvastaavuus, % | 89 | 104 | 99 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | 797 | 1 400 | 1 600 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 236 | 1 500 | 1 700 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -439 | -100 | -100 |
| Kustannusvastaavuus, % | 64 | 93 | 94 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 14 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 5 |
| Siirto momentilta 33.02.05 (3 htv) | 260 |
| Tuottavuustoimet (-4 htv) | -180 |
| Uudelleenkohdentaminen | -426 |
| Tasokorotus | 122 |
| Yhteensä | -205 |
| 2011 talousarvio | 4 193 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 9 000 |
| 2010 talousarvio | 4 398 000 |
| 2009 tilinpäätös | 5 031 000 |