Talousarvioesitys 2011
06. (28.20.02 ja 06) Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 231 000 euroa.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriön tehtävänä on valmistella IT-palvelujen kehittämisen strategiat ja toimintasuunnitelmat sekä tehdä esitutkimukset. Päätöksenteon jälkeen ministeriö määrää Valtion IT-palvelukeskuksen jatkamaan palvelun toimeenpanotyötä: tarkempi määrittely, hankinta, toteutus, käyttöönotto, tuotanto ja ylläpito. Valtiovarainministeriö rahoittaa myös palvelujen keskitetyn investointivaiheen ja ohjaa hanketta. Ministeriö on nimittänyt Valtiokonttorin esittelystä Valtion IT-palvelukeskukselle tulosohjausta tukevan neuvottelukunnan.
Valtion IT-palvelukeskus siirtyy palvelujen tuottamisessa suunnitelmallisesti omarahoitteisuuteen vuoden 2012 loppuun mennessä. Vuonna 2011 palvelujen maksullisuusaste on 80 % omakustannusarvosta.
Valtion IT-palvelukeskuksen tavoitteena koko valtionhallinnon ja sähköisen asioinnin osalta julkishallinnon tuottavuuden parantamiseksi on
- tukea hallinnonalojen ja virastojen poikkihallinnollista toimintaa valtion yhteisillä IT-palveluilla
- lyhentää hallinnonalojen ja virastojen kehittämisinvestointien läpimenoaikaa valtion yhteisillä IT-palveluilla
- parantaa valtion IT-toiminnan kustannustehokkuutta karsimalla IT-toimintaan liittyvän kehitystyön ja jatkuvien palvelujen päällekkäistä työtä sekä tehostamalla jatkuvien IT-palvelujen tuotantoa ja ylläpitoa yhtenäistämällä ja keskittämällä tuotantoa
- vähentää piilokustannuksia edistämällä IT-palvelujen käytettävyyttä
- kehittää valtion IT-toiminnan riskienhallintaa varmistamalla osaamisen saatavuus valtion IT-tehtäviin ja kehittämällä tietoturvaa sekä muita valittuja osaamisalueita.
Valtionhallinnon yhteisten IT-palvelujen kehittämiseen liittyvät investointimenot on budjetoitu momenteille 28.70.01 ja 02.
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| Valtion IT-palvelukeskuksen toimintatavat ovat vakiintuneita ja toimintaa kehitetään edelleen asiakaspalautteen pohjalta. | Vakiinnutetaan ja jatkokehitetään valtion IT-palvelukeskuksen organisaatiota ja toimintatapaa yhteistyössä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimintaprosessit ovat sujuvat ja palvelumittaristo vastaa asiakkaiden palveluseurannan tarpeita. |
| Palvelujen laajennus tapahtuu hallitusti ja asiakaslähtöisesti. | Palvelujen kehittäminen ja käyttöönotot suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Laajentaminen perustuu tuotteistettuihin palveluihin. |
| Valtion IT-palvelukeskus tuottaa valtioneuvoston ja asiakasministeriöiden tietoliikenteen ja tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämispalvelut kustannustehokkaasti niiden toiminnalle asetettujen toiminta-, kriittisyys- ja käytettävyysvaatimusten mukaisina. | Palvelujen laatutasoa seurataan jatkuvasti sopimuksissa asetettuja laatutasovaatimuksia vasten ja tarvittaessa reagoidaan välittömästi laadussa havaittuihin poikkeamiin. |
| Valtion IT-palvelukeskuksen hankesalkusta valmistuu käyttöönotettavaksi 2011 kansalaisen asiointitili, sähköisen asioinnin alusta (ensimmäinen vaihe) sekä koko valtionhallinnon viestintäratkaisu- ja työasemahanke. | Toteutetaan ValtIT-kärkihankkeet sekä koko julkiselle hallinnolle toteutettaviin sähköisen asioinnin (SADe) tukipalvelujen kehittämishankkeet Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön välisessä tulossopimuksessa sovittavalla tavalla ja valtiovarainministeriön antamien määräysten perusteella. |
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Kriittisten palvelinympäristöjen käytettävyys, % kokonaisajasta | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
| Tietoliikenneverkon kriittisten aktiivilaitteiden käytettävyys, % kokonaisajasta | 99,98 | 99,98 | 99,98 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Asiakastyytyväisyys, laatupalaute, asteikko 1— 5 | 3,4 | 3,5 | 3,8 |
| Tyytyväisyys käyttäjätukeen, kohtaamiskysely, asteikko 4 — 10 | 9,25 | 9,3 | 9,3 |
| Käyttäjä-/käyttötuen palveluvaste, palveluvasteen sopimuskriteerien mukainen pitävyys, % | 92 | 94 | 94 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet, htv | 62 | 93 | 112 |
| Johtaminen, asteikko 1—5 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| Kehittyminen, pv/htv | 5,2 | 7,0 | 7,0 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 11,4 | 10,0 | <10 |
| Lyhyet sairauspoissaolot, pv/htv | 3,5 | 3,5 | <3,5 |
| Lähtövaihtuvuus toisen työnantajan palvelukseen, % | 7 | 5 | 3 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 13 776 | 19 570 | 35 149 |
| Bruttotulot | 5 339 | 10 623 | 26 918 |
| Nettomenot | 8 437 | 8 947 | 8 231 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 764 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 119 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 sitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 5 338 | 10 623 | 26 918 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 6 351 | 17 519 | 33 636 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 013 | -6 896 | -6 718 |
| Kustannusvastaavuus, % | 84 | 61 | 80 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Valtion IT-palvelukeskuksen palvelujen laajentuminen perustietotekniikka-, käyttö- ja käyttäjäpalveluissa uusiin ns. laajan palvelun asiakasministeriöihin sekä virastoasiakkuuksiin. Lisäksi on otettu huomioon Kieku -tietojärjestelmän käyttömenot ja asiakasvirastoilta perittävät käyttömaksut erillisen suunnitelman mukaisesti.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 25 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 2 |
| Siirto momentille 23.01.01 | -468 |
| Siirto momentille 27.01.01 | -88 |
| Siirto momentille 28.01.01 | -485 |
| Siirto momentille 30.01.01 | -194 |
| Siirto momentille 32.01.01 | -381 |
| Uudelleenkohdentaminen | 739 |
| Tasokorotus | 134 |
| Yhteensä | -716 |
| 2011 talousarvio | 8 231 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 20 000 |
| 2010 talousarvio | 8 947 000 |
| 2009 tilinpäätös | 11 792 000 |