Talousarvioesitys 2011
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 708 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) koko hallintoa koskeviin hallinnon kehittämishankkeisiin, josta kunta- ja palvelurakenneuudistukseen (PARAS-hanke) enintään 35 000 euroa
3) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot
2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunnan) tulot.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa talousarvioesityksen valmisteluun liittyen toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | Toimenpiteet |
|---|---|
| Tehokas ja laadukas talouspolitiikan valmistelu | Talouspolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti. Malliprojektin tulosten hyödyntäminen vaihtoehtoisten kehityssuuntien ja toimenpiteiden erittelyssä ja analysoinnissa. Yhteistyön tiivistäminen muiden toimijoiden kanssa (mm. VATT). |
| Hallintopolitiikan valmistelu siten, että se edistää verkostoitunutta ja tuloksellista julkista hallintoa sekä Suomen edelläkävijyyttä julkisen hallinnon ja palvelujen kehittäjänä | Hallintopolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon eduskunnan kannanotot sille annettavaan selvitykseen alue- ja paikallishallinnon kehittämistarpeista sekä hyödynnetään OECD:n Suomen hallinnon kokonaisarvioinnista saatua tietoa. |
| Hallinnonalan virastoissa yhteinen toimintakulttuuri, menettelyt ja käytännöt | Hyvän hallinnon työskentelytapojen vakiinnuttaminen hallinnonalan virastojen ohjauksessa. Yhteiset menettelyt ja käytännöt suunnittelu-, tulostavoite- ja seuranta-asiakirjoissa. |
| Hallinnonalan tuottavuuden parantuminen ja menokehityksen hillitseminen | Tuottavuusohjelman toimeenpano. Tulosohjaus. |
| Hallinnonalan ohjauksen tehokkuus ja laatu | Hallinnonalan ohjauksen suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti. Kehittämis- ja hallintotoiminnon ja osastojen välisen vastuunjaon selkeyttäminen. Hallinnonalan virastojen ohjauksen yhtenäistäminen. Ohjauksen kehittäminen: johtamis- ja ohjausosaamista, näkemystä ohjattavien toimialojen kehittymisestä sekä kehitysvaihtoehdoista ja haasteista. Ohjauksen keskittyminen virastojen substanssiin, valtiokonsernin strategisiin hankkeisiin ja tuottavuuden parantamiseen. AVIen strategisen ohjauksen kehittäminen. Suunnittelujärjestelmän vakiinnuttaminen ohjausvälineeksi. Yhteistyö hallinnonalan virastojen kanssa. |
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa valtiovarainministeriön henkilöstöpolitiikkaa sekä toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Valtiovarainministeriö toimeenpanee ja seuraa laatimaansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen alueita suunnitelmassa ovat
- rekrytointi ja perehdyttäminen
- työssä kehittyminen ja uralla eteneminen
- työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen
- arvojen mukainen johtaminen ja toiminta
- moniarvoisuus ja häirinnän ehkäiseminen
- sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.
Valtiovarainministeriön tasa-arvotyöryhmä arvioi suunnitelman toteutumista vuosittain sekä päivittää sitä tarvittaessa.
| Henkilötyövuosien kehitys | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|
| 389 | 361 | 324 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 38 751 | 31 438 | 32 928 |
| Bruttotulot | 1 194 | 210 | 220 |
| Nettomenot | 37 557 | 31 228 | 32 708 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 370 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 399 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 287 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 119 |
| Tuottavuustoimet (-5 htv) | -225 |
| Siirto momentilta 28.20.06 | 485 |
| Siirto momentilta 28.70.01 | 57 |
| Uudelleenkohdentaminen | -860 |
| VIRKE-projektin päättymisestä johtuen siirto momentille 28.10.01 (-1 htv) | -50 |
| SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) | -100 |
| Tasokorotus | 1 767 |
| Yhteensä | 1 480 |
| 2011 talousarvio | 32 708 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 1 969 000 |
| 2010 talousarvio | 31 228 000 |
| 2009 tilinpäätös | 33 586 000 |