Talousarvioesitys 2011
02. (28.70.01, osa) Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 21 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.
Valtuus
1) Valtiokonttori saa tehdä valtion keskitetysti hankittavan talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmän toisen vaiheen hankkimisesta sopimuksia siten, että järjestelmälisenssien hankinnasta ja palvelujen ostosta saa aiheutua menoja vuonna 2011 ja myöhempinä vuosina yhteensä enintään 35 400 000 euroa.
2) Vuoden 2010 kolmannessa lisätalousarviossa momentilla 28.70.01 tarkistettua 4 400 000 euron suuruista valtuutta talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämiseen, hankintaan ja ylläpitoon saa käyttää vuonna 2011 siltä osin kuin se on jäänyt käyttämättä vuonna 2010.
Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtionhallinnon yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku -tietojärjestelmähankinnan ensimmäisen ja toisen vaiheen toimeenpanoon ja järjestelmän käyttöönottojen ja alkuvaiheen käytön tukemiseen virastoissa ja laitoksissa sekä välttämättömien integraatioiden ja tietojen siirron aikaansaamiseen virastojen ja laitosten muihin tietojärjestelmiin. Tarkoituksena on, että Kieku -tietojärjestelmän käyttöönottoa nopeutetaan alkuperäisestä aikataulusta noin vuodella. Nopean käyttöönoton varmistamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi on tarkoituksena rahoittaa keskitetysti virastojen keskeisten tietojärjestelmien integraatioita ja tietojen siirtoja talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmään. Kieku -tietojärjestelmän toisen vaiheen kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 61,8 milj. euroa. Tietojärjestelmähankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan alenevan noin 2 milj. eurolla toimeenpanon nopeutumisen ansiosta.
Määrärahaa on tarkoitus käyttää myös talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämisen ja hankinnan valtuudesta johtuviin menoihin.
Valtuuden kohdasta 2 aiheutuvia vuosittaisia ylläpitomenoja maksetaan momentilta 28.01.01.
| Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö | € |
|---|---|
| Talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku -tietojärjestelmä sekä valtioneuvoston budjetointi- ja kehysjärjestelmä, valtuusmenot yhteensä | 14 894 000 |
| Yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimeenpano | 6 106 000 |
| Yhteensä | 21 000 000 |
| Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Yhteensä vuodesta 2011 lähtien |
|
| Ennen vuotta 2011 tehdyt sitoumukset | 8 694 | 185 | 185 | 185 | 9 249 |
| Vuoden 2011 sitoumukset | 6 200 | 10 500 | 14 500 | 4 200 | 35 400 |
| Valtuudet yhteensä | 14 894 | 10 685 | 14 685 | 4 385 | 44 649 |
Talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku -tietojärjestelmähankkeelle on myönnetty vuosina 2009 ja 2010 yhteensä 8 300 000 euroa siirtona tuottavuus- ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista ja vuodelle 2011 hankkeelle ehdotetaan 8 500 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Siirto momentille 28.20.08 | -1 200 |
| Kieku -tietojärjestelmä | |
| — Siirto momentilta 28.70.20 | 8 500 |
| Vuodelle 2010 myönnetyn lisäyksen poisto | -7 000 |
| Tasokorotus | 7 000 |
| Yhteensä | 7 300 |
| 2011 talousarvio | 21 000 000 |
| 2010 talousarvio | 13 700 000 |
| 2009 tilinpäätös | 7 840 000 |