Talousarvioesitys 2011
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 18 645 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston maksuosuuksien maksamiseen
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen
3) puolustusministeriön perusparannettavasta päärakennuksesta tehdyn puolustusministeriön ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen urakkarajaliitteen mukaisten käyttäjän hankintojen ja muiden käyttöönottoon liittyvien hankintojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet
| Toiminnallinen tehokkuus | 2009 toteutuma |
2010 ennakoitu |
2011 arvio |
|---|---|---|---|
| Taloudellisuus | |||
| Menot tulosalueittain (1 000 euroa) | |||
| Puolustuspolitiikka | 12 252 | 15 017 | 14 702 |
| Suomen sotilaallinen puolustaminen | 1 479 | 1 859 | 1 822 |
| Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen | 927 | 1 244 | 1 160 |
| Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan | 585 | 536 | 961 |
| Yhteensä | 15 243 | 18 656 | 18 645 |
| Tuottavuus | |||
| Henkilötyövuodet tulosalueittain | |||
| Puolustuspolitiikka | 111 | 113 | 105 |
| Suomen sotilaallinen puolustaminen | 13 | 12 | 15 |
| Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen | 7 | 7 | 9 |
| Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan | 5 | 4 | 8 |
| Yhteensä | 136 | 136 | 137 |
| Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,48 | 3,5 | 3,5 |
| — naiset | 3,36 | ||
| — miehet | 3,61 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 112 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 39 |
| Siirto momentilta 27.10.01 | 431 |
| Siirto momentilta 28.20.06 | 88 |
| Uudelleenkohdentaminen | -700 |
| Tasokorotus | 19 |
| Yhteensä | -11 |
| 2011 talousarvio | 18 645 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 76 000 |
| 2010 talousarvio | 18 656 000 |
| 2009 tilinpäätös | 15 076 000 |