Talousarvioesitys 2011
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 693 000 euroa.
Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:
Toteutetaan hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Ensimmäinen uuden aluejaon mukainen kahden hätäkeskuksen toimintojen yhdistäminen on tehty.
| Hätäkeskuslaitos | 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|---|---|---|---|
| Tuotokset | |||
| Hätäilmoitusten määrä, kpl | 4 200 000 | 4 280 000 | 4 370 000 |
| Panokset | |||
| Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa | 58 586 | 69 959 | 66 937 |
| Henkilötyövuodet | 739 | 775 | 774 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) | 7 800 | 7 500 | 7 600 |
| Hätäkeskustoiminnan bruttokustannukset, euroa/asukas, enintään | 11,0 | 11,2 | 11,2 |
| Hätäkeskustoiminnan bruttokustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään | 13,9 | 14,0 | 13,8 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Kiireellisissä tapauksissa aika hätäilmoituksesta tehtäväksiantoon on tehtävän edellyttämässä ajassa, % | 58 | 60 | 65 |
| Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) | 3,43 | 3,53 | 3,63 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,21 | 3,20 | 3,24 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 13,6 | 14,0 | 13,0 |
| Henkilöstön määrä | 839 | 835 | 794 |
Vuoden 2008 talousarviossa osoitettua 40 henkilötyövuoden lisäystä jatketaan määräaikaisesti vuosina 2010—2011.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 58 586 | 59 951 | 62 788 |
| Bruttotulot | 5 080 | 3 995 | 4 095 |
| Nettomenot | 53 506 | 55 956 | 58 693 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 088 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 759 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 5 042 | 3 995 | 4 095 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 749 | 3 803 | 3 899 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 293 | 192 | 196 |
| Kustannusvastaavuus, % | 134,5 | 105,0 | 105,0 |
Hätäkeskustoiminnan ja -tietojärjestelmän uudistamiseen (Toti-hanke) on myönnetty vuosina 2008—2010 yhteensä 3 300 000 euroa ja vuodelle 2011 hankkeelle ehdotetaan 5 950 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Siirto momentille 26.30.01 | -45 |
| Palkkausten tarkistukset | 476 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistaminen | -2 000 |
| Hätäkeskustietojärjestelmän uudistamiseen (Toti-hanke): | |
| — siirto momentilta 28.70.20 | 5 950 |
| — vuodelle 2010 myönnetyn lisäyksen poisto | -1 600 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 181 |
| Muu muutos yhteensä | -225 |
| Yhteensä | 2 737 |
| 2011 talousarvio | 58 693 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 318 000 |
| 2010 talousarvio | 55 956 000 |
| 2009 tilinpäätös | 54 177 000 |