Talousarvioesitys 2011
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 029 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin sekä EU-rahastojen tuella toteutettaviin kansainvälisen pelastustoimen hankkeisiin sisältyvien omarahoitusosuuksien maksamiseen
2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapaturmat ja toimintakyky -yksikölle myönnettävään rahoitukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti
3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain (10/2007) mukaisten valvontaviranomaistehtävien sekä vuosittain laadittavan tulossopimuksen mukaisien pelastustoimen kehitys-, selvitys- ja valmistelutehtävien toimintamenoihin
4) pelastuslain 87 §:n 2 momentin mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen
5) pelastuslain 77 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen
6) pelastuslain 74 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen
7) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin.
Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:
Onnettomuuksien ehkäisy
Ihmisillä ja yhteisöillä on hyvät valmiudet ennalta estää tulipaloja.
Turvallisuutta parantavan tekniikan käyttöä lisätään.
| Onnettomuuksien ehkäisy | 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|---|---|---|---|
| Tuotokset | |||
| Laadittujen valvontasuunnitelmien määrä, %1) | - | - | 100 |
| Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä, %, vähintään | 16 | 20 | 20 |
1) Vuoden 2011 alusta voimaan tulevassa pelastuslaissa edellytetään pelastuslaitosten laativan valvontasuunnitelmat vuoden 2011 aikana.
Pelastustoiminta ja varautuminen
Pelastustoimella on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten.
Pelastustoimi kykenee reagoimaan ja toimimaan nopeasti onnettomuustilanteissa riskejä vastaavasti.
Pelastustoimi kykenee antamaan kansainvälistä apua suuronnettomuustilanteissa.
Pelastustoimella on tarkistetut ja uudistetut pelastushenkilöstön mitoituksen perusteet, rakenteet ja suorituskykyvaatimukset ja toimintavalmiutta koskevat ohjeet.
| Pelastustoiminta ja varautuminen | 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|---|---|---|---|
| Tuotokset | |||
| Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1) | 101 430 | 94 000 | 94 000 |
| — tulipaloista aiheutuvat tehtävät | 14 990 | 12 000 | 12 000 |
| — tarkistus- ja varmistustehtävät | 29 450 | 18 300 | 22 000 |
| — ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät) | 26 530 | 37 000 | 29 000 |
| — muut tehtävät | 30 460 | 26 700 | 31 000 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta (6 min.) | 65 | 90 | 90 |
| Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta (10 min.) | 88 | 90 | 90 |
1) Pelastuslaitoksen eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.
Tukipalvelut
Lisätään pelastustoimen kotimaista tutkimustoimintaa ja kansainvälisen tutkimuksen sekä uusien toimintamenetelmien ja tekniikoiden hyödyntämistä.
Varmistetaan peruskoulutuksen avulla henkilöstön riittävyys ja osaaminen. Pelastustoimen jatko- ja täydennyskoulutusjärjestelmä tukee monipuolisesti pelastustoimen osaamista.
| Pelastustoimi | 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|---|---|---|---|
| Tuotokset | |||
| Pelastusopiston ammatillisen koulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään1) | 58 150 | 66 120 | 61 800 |
| Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään | 165 | 210 | 196 |
| Panokset | |||
| Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta | 119 | 118 | 117 |
| — Pelastusopiston henkilötyövuodet | 106 | 106 | 105 |
| — Sisäasiainministeriön henkilötyövuodet | 8 | 7 | 7 |
| — Turvallisuus- ja kemikaaliviraston henkilötyövuodet | 5 | 5 | 5 |
| Kriisinhallintakeskuksen henkilötyövuodet | 29 | 30 | 34 |
| Koulutuksen kokonaismenot, brutto (1 000 euroa)2) | 12 881 | 13 500 | 13 500 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet, kpl | 914 | 960 | 1 010 |
| Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja, kpl | 1 186 | 1 200 | 1 240 |
| Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuotuinen käyttömeno, euroa, enintään | 28 846 | 29 700 | 28 880 |
| Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään | 160 | 165 | 158 |
| Toiminnan laatu ja palvelukyky | |||
| Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4) | 3,06 | 3,00 | 3,06 |
| Pelastustoimen koulutuspaikkatarve/Pelastusopiston koulutettavapaikat | 260/224 | 260/225 | 260/225 |
| Henkiset voimavarat | |||
| Pelastusopiston henkilöstön lukumäärä | 110 | 108 | 107 |
| Kriisinhallintakeskuksen henkilöstön lukumäärä | 30 | 35 | 39 |
| Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) | 3,57 | 3,68 | 3,68 |
| Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään | 6,93 | 8,0 | 7,0 |
1) Tunnusluvussa ei ole huomioitu Savonia-ammattikorkeakoulun rahoittamaa pelastustoimen ammattikorkeakoulutusta eikä Kriisinhallintakoulutusta.
2) Koulutuksen kokonaismenoissa ei ole huomioitu ammattikorkeakoulutuksen osuutta, jonka osuus v. 2009: 2,9 milj. euroa, v. 2010: 2,8 milj. euroa ja v. 2011: 2,8 milj. euroa.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 21 514 | 18 261 | 17 829 |
| Pelastustoimen bruttotulot | 5 719 | 3 917 | 3 800 |
| Nettomenot | 15 795 | 14 344 | 14 029 |
| — Pelastusopisto | 13 584 | 12 114 | 11 619 |
| — Sisäasiainministeriö | 2 211 | 2 230 | 2 410 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 170 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 345 | ||
| Pelastustoimen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot1) | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 806 | 780 | 755 |
| — muut tuotot | 251 | 230 | 250 |
| Tuotot yhteensä | 1 057 | 1 010 | 1 005 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 887 | 1 748 | 1 663 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -830 | -738 | -658 |
| Kustannusvastaavuus, % | 56,0 | 57,8 | 60,4 |
1) Maksullisessa toiminnassa on huomioitu Pelastusopiston maksullinen toiminta ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pelastustoimen laitelain
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Siirto momentilta 26.30.02 | 45 |
| Palvelukeskuksen tuottavuusvähennys | -21 |
| Tuottavuustoimet | -40 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 38 |
| Palkkausten tarkistukset | 119 |
| Pelastajakoulutus (kertamenon poistaminen) | -434 |
| Muu muutos yhteensä | -22 |
| Yhteensä | -315 |
| 2011 talousarvio | 14 029 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 52 000 |
| 2010 talousarvio | 14 344 000 |
| 2009 tilinpäätös | 15 970 000 |