Talousarvioesitys 2011
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 21 825 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksiin liittyvään toimintaan ja EU-rahastojen tuella toteutettavien siviilikriisinhallintahankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
2) EU:n hyväksymien ja rahoittamien hankkeiden maksamiseen
3) EU:n Progress-ohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen sekä maahanmuuton ja kotouttamisen kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
Tuotokset ja laadunhallinta
- Ministeriön strategiatyö on tavoitteellista ja toimintaa ohjaavaa. Jatketaan ministeriön strategiatyön kehittämistä osana sen toimeenpanoa.
- Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
- Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäasiainministeriön vastuualueelle.
- Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista.
- Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa.
Toiminnallinen tehokkuus
- Luodaan edellytyksiä ministeriön tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan ministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman mukaisia hankkeita.
| Henkisten voimavarojen kehittäminen | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 272 | 232 | 229 |
| Sairauspoissaolot (pv/htv) | 10,8 | 8,5 | 8,5 |
| Työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 25 935 | 22 942 | 22 725 |
| Bruttotulot | 656 | 900 | 900 |
| Nettomenot | 25 279 | 22 042 | 21 825 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 831 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 680 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palvelukeskuksen tuottavuusvähennys | -11 |
| Tuottavuusvähennys | -330 |
| SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) | -100 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 90 |
| Siviilikriisinhallinta | 65 |
| — kertaluonteisen lisäyksen poisto | -135 |
| — tasokorotus | 200 |
| Palkkausten tarkistukset | 214 |
| Siirto momentille 26.40.01 (-2 htv) | -125 |
| Muu muutos yhteensä | -20 |
| Yhteensä | -217 |
| 2011 talousarvio | 21 825 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 348 000 |
| 2010 talousarvio | 22 042 000 |
| 2009 tilinpäätös | 24 128 000 |