Talousarvioesitys 2011
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 199 437 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kunniakonsulien menojen maksamiseen
2) valtion virastoille maksettavien tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen
3) ulkoasiainhallinnon toimialaan liittyvien tutkimusapurahojen maksamiseen
4) Suomeen suuntautuvien ministerivierailujen menojen ja niihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:
| Ulkoasiainhallinnon toimintamenot vuonna 2011 | € |
|---|---|
| Ministeriö,942 henkilötyövuotta | 72 981 000 |
| Toimintamenot | 12 570 000 |
| Henkilöstömenot | 60 411 000 |
| Edustustot, 99 toimipistettä, 568 henkilötyövuotta | 102 116 000 |
| Eurooppa, 36 toimipistettä, 210 henkilötyövuotta | 43 085 000 |
| Toimintamenot | 20 496 000 |
| Henkilöstömenot | 22 589 000 |
| Itä, 7 toimipistettä, 79 henkilötyövuotta | -8 156 000 |
| Toimintamenot | -14 456 000 |
| Henkilöstömenot | 6 300 000 |
| Aasia ja Amerikka, 29 toimipistettä, 138 henkilötyövuotta | 30 712 000 |
| Toimintamenot | 17 012 000 |
| Henkilöstömenot | 13 700 000 |
| Afrikka ja Lähi-itä, 20 toimipistettä, 82 henkilötyövuotta | 18 196 000 |
| Toimintamenot | 10 257 000 |
| Henkilöstömenot | 7 939 000 |
| Pysyvät ja erityisedustustot, 7 toimipistettä, 59 henkilötyövuotta | 18 279 000 |
| Toimintamenot | 11 679 000 |
| Henkilöstömenot | 6 600 000 |
| Hallinnonalan yhteiset menot | 24 340 000 |
| Tietohallinto | 13 940 000 |
| Kiinteistöhallinto | 9 000 000 |
| Turvallisuus | 1 400 000 |
| Yhteensä | 199 437 000 |
Edustustojen henkilöstömenoissa on esitetty lähetetyn henkilökunnan peruspalkkojen lisäksi seuraavat ulkomaan edustautumisen korvaukset: paikallis-, puoliso- ja lapsikorvaus, olosuhdekorvaus, lasten koulutuskorvaukset, hautajais- ja tapaamismatkat, lähetetyn henkilöstön terveydenhuoltoon liittyvät korvaukset, varustaumiskorvaus sekä muuttoihin liittyvät korvaukset. Paikalta palkatun henkilöstön henkilöstömenot sisältyvät edustustojen toimintamenoihin.
Hallinnonalan julkisoikeudellisista suoritteista saamat tulot kertyvät pääasiassa edustustoista saatavista viisumituloista ja ne esitetään osana edustustojen toimintamenoja. Suurin osa tuotoista kertyy Venäjän edustustojen viisumituloista.
Hallinnonalan yhteisillä menoilla katetaan vuoden mittaan ko. toimialojen menoja sekä ministeriössä että edustustoissa.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 235 903 | 238 840 | 233 073 |
| Bruttotulot | 33 325 | 34 427 | 33 636 |
| Nettomenot | 202 578 | 204 413 | 199 437 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 29 569 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 31 278 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 29 908 | 31 587 | 31 545 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 23 733 | 25 445 | 25 533 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 6 175 | 6 142 | 6 012 |
| Kustannusvastaavuus, % | 126 | 124 | 124 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksusta annetun asetuksen(872/2008) mukaiset tulot sekä edustustojen pankkitilien korkotulot.
Momentilta 24.30.66 siirretty määräraha on tarkoitettu kehitysyhteistyöhallinnon vahvistamiseen mm. kehittämällä kehitysmaaedustustojen tietojärjestelmä- ja turvallisuusinfrastruktuuria ja kouluttamalla henkilöstöä.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 862 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 388 |
| Siirto momentille 25.01.01 (-1 htv) | -82 |
| Siirto momentille 26.40.01 | -315 |
| Vuoden 2010 III LTA:sta johtuva muutos ( siirto momentille 25.30.01 (-1 htv)) | -135 |
| Kehitysyhteistyöhallinnon vahvistaminen, siirto momentilta 24.30.66 | 2 600 |
| Uudelleenkohdentaminen | -6 500 |
| SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) | -100 |
| Muu muutos yhteensä (mm. tuottavuustoimenpiteet) | -1 694 |
| Yhteensä | -4 976 |
| 2011 talousarvio | 199 437 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 502 000 |
| 2010 talousarvio | 204 413 000 |
| 2009 tilinpäätös | 204 287 000 |