Talousarvioesitys 2011

03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 850 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia ja että jokaisen työntekijöiden säteilyannos pysyy henkilökohtaisen annosrajan alapuolella.

Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu vakavia turvallisuuteen vaikuttavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosentti valtioneuvoston asetuksessa (733/2008) asetetusta raja-arvosta. Ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä ydinjätteistä aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä.

Tavoitteena on, että vähintään yksi kansainvälinen tutkimusartikkeli julkaistaan yhtä tutkijatyövuotta kohden ja että raportteja ja artikkeleja julkaistaan vuosittain 900 julkaisupisteen edestä.

Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen siitä säteilytasosta, jolle väestö altistuu. Onnettomuustilanteissa tavoitteena on, että valmiustoiminta käynnistyy 15 minuutissa ensitiedon saamisesta. Viestinnässä tavoitteena on, että säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista tiedotetaan oma-aloitteisesti, objektiivisesti, avoimesti ja viivytyksettä.

Tavoitteena on, että sovituista tulostavoitteista täytetään 95 %. Toimintatapoja arvioidaan itsearviointien ja sisäisten auditointien avulla. Arviointien ja auditointien perusteella valitut kehityshankkeet toteutetaan suunnitellulla tavalla.

Viraston rahoitusrakenne ja henkilötyövuodet
	2009 toteutuma		2010 varsinainen talousarvio		2011 esitys
	1 000 €	htv	1 000 €	htv	1 000 €	htv

Budjettirahoitus	14 196	127	13 722	127	13 850	122¹⁾
Maksullinen toiminta	23 663	204	25 180	212	23 803	212
Yhteisrahoitteinen toiminta	1 309	30	1 000	24	1 200	26¹⁾
Yhteensä	39 168	361	39 902	363	38 853	360

¹⁾ Tuottavuustoimien vuoksi henkilötyövuosia vähennetään 8 henkilötyövuotta vuoden 2010 toteutumasta. Niiden kohdentamisesta eri tulosalueille ei ole vielä tehty päätöstä.

Viraston tulosalueittaiset kustannukset ja henkilötyövuodet
	2009 tilinpäätös		2010 tavoite		2011 tavoite
	1 000 €	htv¹⁾	1 000 €	htv	1 000 €	htv

Ydinturvallisuus	17 477	109	19 300	113	19 550	116
Säteilyn käytön turvallisuus	3 517	29	3 350	29	3 500	30
Valmiustoiminta	1 632	12	1 670	12	1 700	12
Tutkimus	7 352	53	7 210	59	7 500	62
Palvelut	5 685	24	4 300	25	4 100	23
Viestintä	962	7	1 050	9	1 100	9
Ympäristön säteilyvalvonta	1 320	8	1 700	9	1 700	9
Hallinto²⁾	-	48	-	47	-	43
Yhteensä	37 945	290	38 580	303	39 150	304³⁾

¹⁾ Taulukko ei sisällä lomia ja poissaoloja. Vuonna 2011 niiden osuudeksi arvioidaan 65 htv.

²⁾ Hallinnon kustannukset on vyörytetty muille tulosalueille.

³⁾ Tuottavuusvähennyksiä ei ole tässä vaiheessa ositettu tulosalueille.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2010 esitys

Bruttomenot	34 485	39 902	38 853
Bruttotulot	21 465	26 180	25 003
Nettomenot	13 020	13 722	13 850

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 566
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	2 742

Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.

Ydinturvallisuusvalvonnan maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot	15 955	18 780	17 353

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	15 955	18 780	17 353

Kustannusvastaavuus, %	100	100	100

Erillislakien mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntitulot	1 945	2 100	2 150

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	1 945	2 100	2 150

Kustannusvastaavuus, %	100	100	100

Tavoitteena on, että ydinenergian käytön valvonnan ja säteilytoiminnan valvonnan tuotot kattavat omakustannusperiaatteen mukaisesti valvonnasta aiheutuvat kustannukset, muusta maksullisesta toiminnasta saatavat tuotot kattavat vähintään toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Omakustannushinta ei kasva palkkojen noususta ja inflaatiosta aiheutuvaa kasvua nopeammin. Tavoitteena on, että omakustannushinta pysyy selvästi pienempänä kuin vastaavia suoritteita tuottavien yritysten laskutushinta.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Maksullisen toiminnan tuotot
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	262	200	300
— EU:lta saatava rahoitus	782	700	800
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	239	100	100
Tuotot yhteensä	1 283	1 000	1 200

Hankkeiden kokonaiskustannukset	2 705	2 000	2 400

Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)	-1 422	-1 000	-1 200
Omarahoitusosuus, %	53	50	50

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tavoitteena on, että henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat korkealla tasolla, henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta ja henkilöstön työtyytyväisyys ja motivaatio kehittyvät myönteisesti. Tavoitteena on lisäksi, että henkilöstön omasta sairaudesta ja työtapaturmista johtuvien poissaolopäivien määrä on alle 8,5 henkilötyövuotta kohden.

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon kahdeksan henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Toimintamenosäästön osittainen palautus	144
Tuottavuusohjelma	-90
Palkkausten tarkistukset	105
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus	39
Muu muutos yhteensä	-70
Yhteensä	128

2011 talousarvio	13 850 000
2010 III lisätalousarvio	69 000
2010 talousarvio	13 722 000
2009 tilinpäätös	14 196 000