Talousarvioesitys 2011
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 691 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen
2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen
3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen
4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) annetun lain mukaisesti.
Valtion mielisairaaloille asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011. Tavoitteet määritellään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja mielisairaaloiden välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2011.
Toiminnallinen tuloksellisuus
Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä.
Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia ja entistä paremmin sopivaa hoitotyötä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.
| Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma | 2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys | ||||
| 1 000 € | htv | 1 000 € | htv | 1 000 € | htv | |
| Toimintamenomääräraha | 740 | 3 | 273 | 3 | 691 | 3 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 51 309 | 846 | 46 000 | 834 | 46 000 | 827 |
| Yhteensä | 52 049 | 849 | 46 273 | 837 | 46 691 | 830 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 52 049 | 46 273 | 46 691 |
| Bruttotulot | 51 309 | 46 000 | 46 000 |
| Nettomenot | 740 | 273 | 691 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 304 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 488 | ||
| Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| toteutuma | arvio | arvio | |
| Niuvanniemen aikuisosastot | 180 | 182 | 183 |
| Niuvanniemen nuoriso-osasto | 87 | 77 | 78 |
| Vanhan Vaasan aikuisosastot | 204 | 204 | 203 |
| Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioitu kehitys | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| toteutuma | arvio | arvio | |
| Niuvanniemen aikuisosastot | 325 | 333 | 336 |
| Niuvanniemen nuoriso-osasto | 790 | 873 | 881 |
| Vanhan Vaasan aikuisosastot | 317 | 320 | 334 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 50 189 | 45 500 | 45 500 |
| — muut tuotot | 1 120 | 500 | 500 |
| Tuotot yhteensä | 51 309 | 46 000 | 46 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 51 400 | 46 000 | 46 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -91 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
| Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| toteutuma | arvio | arvio | |
| Hoitopotilaiden hoitovuorokausia | 150 688 | 150 000 | 150 000 |
| Mielentilatutkimushoitovuorokausia | 3 584 | 3 500 | 3 500 |
| Mielentilatutkimuksia | 66 | 67 | 70 |
| Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä | 4 367 | 4 000 | 3 900 |
| Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia | 72 | 110 | 110 |
| Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia | 1 | 2 | 2 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Sisäisen erityistason täsmäkoulutusta lisätään.
Maksullisen toiminnan osalta henkilöstön määrä vähenee kuudella tuottavuustoimien johdosta.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 418 000 euroa palkkausten tarkistusten johdosta.
| 2011 talousarvio | 691 000 |
| 2010 talousarvio | 273 000 |
| 2009 tilinpäätös | -75 643 |