Talousarvioesitys 2011

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 031 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) terveyden edistämisen politiikkaohjelman palkkaus-, matka-, kokous-, koulutus- ja tiedotus- sekä muihin vastaaviin toimintamenoihin

5) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin.

Määrärahasta saa käyttää enintään 350 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteita käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:

Toiminnallinen tehokkuus

Vahvistetaan ja tehostetaan valvonnan ja lupa-asioiden viranomaistoimintaa.
Kehitetään ja hyödynnetään tuloksellisuuden laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää.
Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.

Tuotoksille ja laadunhallinnalle on asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:

Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita, kuten Terveyden edistämisen politiikkaohjelma, Sosiaaliturvakomitea (Sata), Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste), Palveluinnovaatiohanke, Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (Kanta ja Tikesos), Masennuksen ehkäisy -hanke (Masto) ja suoritetaan niitä koskevat vaikutusarvioinnit hankkeiden päättyessä.
Osallistutaan kunta- ja palvelurakennehankkeen toimeenpanoon.
Käynnistetään sosiaalihuollon lainsäädännön uudistus tehtyjen ehdotusten pohjalta.
Toteutetaan 1.5.2011 voimaantulevan terveydenhuoltolain toimeenpano.
Otetaan huomioon alueellinen ja kuntien tasa-arvoinen kehittäminen.
Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä alueellinen näkökulma huomioituna hallitusohjelman mukaisesti.
Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstörakenne

Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan.

Osaaminen

Huolehditaan henkilöstön vaihtuvuuden suunnittelusta ja hallinnasta siten, että eläkkeelle siirtyvien asiantuntemus pystytään korvaamaan ja vaihtuvuutta hyödynnetään ministeriön tarvitseman uudenlaisen osaamisen hankkimiseksi.

EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 18 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 talousarvio	2011 esitys

Johto ja erillisyksiköt	5 595	5 212	5 839
Johdon tuki
— hallinto-osasto	10 667	10 700	-
— talous- ja suunnitteluosasto	6 219	5 200	-
— hallinto- ja suunnitteluosasto	-	-	15 320
Vakuutusosasto	3 563	3 944	3 894
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto	6 595	7 330	7 050
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto	5 995	6 480	5 472
Työsuojeluosasto	4 712	5 010	4 906
Muita
— työterveyshuollon koulutus	-	50	350
Yhteensä	43 346	43 926	42 831

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Bruttomenot	45 588	40 926	42 831
Bruttotulot	3 414	3 993	3 800
Nettomenot	42 174	36 933	39 031

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	10 162
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	7 872

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Toimintamenosäästön osittainen palautus	450
Tuottavuusohjelmaan liittyvä kohdennuserä	-147
Palkkausten tarkistukset	314
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus	118
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamiseen liittyvä kertavähennyksen palautus	300
Momentille 33.01.03 v. 2010 tehdyn siirron palautus	400
Tuottavuusohjelmaan liittyvän vähennyksen kohdennuksen korjaus siirtona momentilta 33.03.63	510
Tutkimuseettisen jaoston siirto momentille 33.02.05 (-2 htv)	-28
SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv)	-100
Tuottavuussäästön palautus	75
Tasa-arvoasioiden voimavarojen vahvistaminen	136
Tasokorotus	70
Yhteensä	2 098

2011 talousarvio	39 031 000
2010 III lisätalousarvio	333 000
2010 talousarvio	36 933 000
2009 tilinpäätös	39 884 000