Talousarvioesitys 2011
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 394 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin
2) InnoSuomi-toimintaan ja -palkintoihin.
Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.
Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
Vaikuttavuus
| Mittarit/Kriteerit (asteikko 1—5) | 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| PRH:n asiakkaiden toimintaedellytykset kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä | Asiakasarvio | - | 4,0 | 4,0 |
| Innovatiivisuuden ja yrittäjyyden edistäminen | Asiakasarvio | - | 4,0 | 4,0 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
||
| Työn tuottavuus | Tuottavuuden muutos, % | +1,5 | +2,0 | +2,2 |
| Taloudellisuus | Yksikkökustannusten muutos, %1) | +2,2 | +5,7 | +4,0 |
| Asiakastyytyväisyys | Asiakasarvio (1—5) | - | 4,0 | 4,0 |
| Sähköinen asiointi | Patenttihakemukset, % | 91 | 90 | 90 |
| Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, % | 32 | 35 | 45 | |
| Tavaramerkkihakemukset, % | 36 | 40 | 50 | |
| Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset, % | 46 | 50 | 55 | |
| Käsittelyaika keskimäärin | Kansalliset patenttihakemukset (v) | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
| Kansalliset tavaramerkkihakemukset (v) | 5 | 4 | 4 | |
| Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset (pv)2) | 3 | 5 | 8 | |
| Yrityskiinnityshakemukset (pv) | 8 | 5 | 5 | |
| Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk) | 2,1 | 1,4 | 1,3 | |
| PCT-hakemuksissa tavoitteena on tehdä kaikki tutkimukset annetuissa määräajoissa |
1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.
2) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmä ja säästötoimenpiteet sitovat ja vähentävät resursseja.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 473 | 465 | 445 |
|---|---|---|---|
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 8,3 | < 9 | < 9 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset | 940 | < 1 000 | < 1 000 |
| — työtyytyväisyysindeksi (1—5 naiset/miehet) | 3,5/3,5 | 3,7/3,7 | 3,7/3,7 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — pätevyysinvestoinnit, euroa/htv | 456 | 600 | 600 |
| — koulutuspäivät/htv | 4,1 | 5,5 | 5,5 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus, % | 3,4 | < 5,0 | < 5,0 |
| — työhakemukset/avoin työpaikka | 27 | > 35 | > 35 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 36 677 | 39 717 | 39 625 |
| — muut tuotot | 190 | 232 | 65 |
| Tuotot yhteensä | 36 867 | 39 949 | 39 690 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 29 271 | 32 660 | 33 719 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 9 472 | 10 568 | 8 197 |
| Kustannukset yhteensä | 38 743 | 43 228 | 41 916 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 876 | -3 279 | -2 226 |
| Kustannusvastaavuus, %1) | 95 | 92 | 95 |
| Alle omakustannusarvon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja säätiöt | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 833 | 760 | 1 193 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 671 | 2 690 | 2 974 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 665 | 669 | 687 |
| Kustannukset yhteensä | 3 336 | 3 359 | 3 661 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 503 | -2 599 | -2 468 |
| Kustannusvastaavuus, % | 25 | 23 | 33 |
| Hintatuki | 1 270 | 1 219 | 1 411 |
| Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | -1 233 | -1 380 | -1 057 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntituotot | 2 672 | 2 711 | 3 198 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 1 045 | 1 285 | 2 748 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 314 | 386 | 231 |
| Kustannukset yhteensä | 1 359 | 1 671 | 2 979 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 313 | 1 040 | 219 |
| Kustannusvastaavuus, % | 197 | 162 | 107 |
1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen alentaa kustannusvastaavuutta.
Määrärahalla on tarkoitus kattaa yhdistysrekisterin kustannuksia, jonka maksut eivät ole kustannusvastaavia yhteiskuntapoliittisista syistä.
Laskelmat perustuvat olettamukselle, että tavaramerkin maksuja korotetaan 8—10 %.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 49 087 | 46 607 | 45 696 |
| Bruttotulot | 40 523 | 41 995 | 44 302 |
| Nettomenot | 8 564 | 4 612 | 1 394 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 307 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 780 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| NOVUS-hankkeen budjettirahoituksen päättyminen | -3 393 |
| Uudelleenkohdentaminen pääluokan sisällä | 175 |
| Yhteensä | -3 218 |
| 2011 talousarvio | 1 394 000 |
| 2010 talousarvio | 4 612 000 |
| 2009 tilinpäätös | 5 037 000 |