Talousarvioesitys 2011

01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 839 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden hinnan alentamiseen enintään 100 000 euroa.

Selvitysosa:Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttajaviraston yhteydessä toimii Euroopan Kuluttajakeskus, jonka toiminnan erilliskuluista puolet ja yleiskuluista 7 % rahoittaa EU:n komissio. Kuluttajavirasto hoitaa myös palveludirektiivin (2006/123/EY) toimeenpanoon liittyvän hallinnollisen yhteyspisteen tehtävät.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:

Vaikuttavuus

	2009 toteutuma	2010 tavoite	2011 tavoite

Kuluttajan asema on turvattu ja se vahvistuu yhteiskunnassa
— Kuluttajaviraston onnistuminen tehtävässään (1—5) sidosryhmäkysely, mitataan joka toinen vuosi	3,8	-	3,8

Toiminnallinen tuloksellisuus

	2009 toteutuma	2010 tavoite	2011 tavoite

Valmismatkan ostajan saatava on turvattu valmismatkaliikkeen konkurssitapauksessa
— Valmismatkaliikevalvonta: maksettujen korvausten kattavuus %	100	100	100
Kuluttajaoikeudellinen valvonta kohdentuu kuluttajan kannalta merkityksellisiin aiheisiin ja ongelmiin ja parantavat kuluttajan oikeudellista asemaa
— Kuluttajaoikeus: hankkeiden onnistuminen, itsearviointi ka. (1—5)	4	> 3	> 3,5
— Kuluttaja-asiamiehen kieltojen ja markkinaoikeushakemusten määrä	2	> 5	> 5
Valvontailmoitukset hyödynnetään ja käsitellään tehokkaasti
— Kuluttajaoikeus: päätettyjen ja saapuneiden valvontailmoitusten välinen suhde (%)	102	-	> 80
Kuluttajilla ja elinkeinoharjoittajilla on käytettävissään sisällöltään ajankohtaiset, helppokäyttöiset ja itsepalveluna sujuvasti toimivat Kuluttajaviraston verkkopalvelut
— Kuluttajavalistus: verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys	4,1	> 4,0	> 4,0
— Kuluttajavalistus: verkkopalvelujen käyntimäärä/kk	122 408	115 000	120 000
Maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus
— Kuluttajalehden kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen (%)	89	94	94
— Valmismatkaliikerekisterin maksullisten suoritteiden kustannusvastaavuus (%)	70	100	100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2009 toteutuma	2010 tavoite	2011 tavoite

Henkilötyövuosien kehitys	89,6	76,5	72,5
Henkilöstön hyvinvointi paranee
— sairauspoissaolot/htv	11,4	< 12,0	< 11,0
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset	202	< 172	< 163
— työtyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet)	3,7/3,4	3,8/3,8	3,7/3,7
Organisaation osaaminen kasvaa
— koulutuspäivät/htv	3,7	5,5	5
— pätevyysinvestoinnit, euroa/htv	1 530	1 900	1 900
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva
— lähtövaihtuvuus, %	3,2	< 4,5	< 4,5
— työhakemukset/avoin työpaikka	60	> 30	> 30

Määrärahan arvioitu jakautuminen tulosalueittain
	2009 toteutuma		2010 varsinainen talousarvio		2011 esitys
	1 000 €	%	1 000 €	%	1 000 €	%

Tuoteturvallisuus	1 030	16,6	-	-	-	-
Valmismatkaliikkeiden valvonta	173	2,8	25	0,5	48	1,0
Kuluttajaoikeus	2 170	34,9	1 932	39,1	1 906	39,4
Valistus ja viestintä	2 005	32,3	1 921	38,8	1 839	38,0
Alue- ja paikallishallinnon ohjaus ja koulutus	606	9,8	706	14,3	624	12,9
Palveludirektiivin mukainen hallinnollinen yhteyspiste	-	-	141	2,9	213	4,4
Yhteisrahoitteinen toiminta	156	2,5	200	4,0	194	4,0
Palvelut muille virastoille	70	1,1	20	0,4	15	0,3
Yhteensä	6 210	100,0	4 945	100,0	4 839	100,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Bruttomenot	7 241	5 750	5 814
Bruttotulot	1 031	805	975
Nettomenot	6 210	4 945	4 839

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	647
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	479

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Palkkausten tarkistukset	54
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus	21
Tuottavuustoimet (-4,4 htv)	-181
Yhteensä	-106

2011 talousarvio	4 839 000
2010 III lisätalousarvio	34 000
2010 talousarvio	4 945 000
2009 tilinpäätös	6 042 000