Talousarvioesitys 2011
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 289 000 euroa.
Selvitysosa:Matkailun edistämiskeskus (MEK) on valtakunnallinen matkailun asiantuntija ja kansainvälinen toimija, joka tuottaa lisäarvoa matkailuelinkeinolle ja yhteiskunnalle. MEK edistää Suomen matkailumaakuvan tunnettuutta, markkinoi matkailutuotteita ja -palveluita yhteistyössä muiden matkailutoimijoiden kanssa sekä tukee matkailualan laadunkehitystä. MEK koordinoi matkailutuotteiden tuotekehitystä teemapohjaisesti ja hankkii markkinoinnin ja tuotekehityksen tueksi markkinatietoa matkailuelinkeinon käyttöön.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Matkailun edistämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
Vaikuttavuus
Vaikuttavuustavoitteet kuvaavat matkailun kokonaiskehitystä, joihin Matkailun edistämiskeskuksen toimenpiteillä on vain osittainen vaikutus.
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Suomen houkuttelevuus matkailumaana paranee | |||
|---|---|---|---|
| — Ulkomailta Suomeen saapuvan matkailun tulojen kehittyminen, % | + 7,3 | + 1,4 | + 3,0 |
| — Rekisteröityjen ulkomaisten yöpymisten kehittyminen, % | - 10,8 | + 0,0 | + 3,0 |
| — Rekisteröimättömien ulkomaisten yöpymisten kehittyminen, % | - 14,7 | + 4,6 | + 2,0 |
| — Suomen markkinaosuus Pohjoismaissa rekisteröidyistä ulkomaisista yöpymisistä | 15,8 | 15,6 | 15,8 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
- Ulkoisen asiakastyytyväisyyden keskiarvo on 8,0 (v. 2009: 7,3).
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 35 | 30 | 33 |
|---|---|---|---|
| Työvoimakustannukset, 1 000 euroa | 2 495 | 2 000 | 2 000 |
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 5,5 | < 5,0 | < 5,0 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — koulutuspäivät /htv | 6,6 | 6,0 | 6,0 |
| — vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä | 28 | 28 | 28 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus, % | 14 | < 15 | < 15 |
Finland Convention Bureau on hoitanut sille myönnetyllä valtionavustuksella rahoitettuja kokous- ja kongressipalveluja, jotka vuodesta 2011 siirtyvät Matkailun edistämiskeskukselle, mikä lisää viraston henkilötyövuosimäärää enintään 3 htv:lla. Uusista tehtävistä aiheutuvat henkilötyövuosilisäykset (enintään 3 htv) hoidetaan työ- ja elinkeinoministeriön tuottavuusohjelman tavoitteiden puitteissa lisävähennyksenä muualta hallinnonalalta.
| Määrärahan päätoiminnoittainen jakauma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
||||
| 1 000 € | % | 1 000 € | % | 1 000 € | % | |
| Matkailumaakuvan markkinointi | 4 714 | 32,0 | 3 912 | 40,0 | 5 145 | 50,0 |
| Matkailumaakuvaa tukeva tuotemarkkinointi | 6 481 | 44,0 | 3 912 | 40,0 | 3 601 | 35,0 |
| Tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen | 442 | 3,0 | 244 | 2,5 | 257 | 2,5 |
| Markkinatiedon hankinta ja välittäminen | 442 | 3,0 | 733 | 7,5 | 566 | 5,5 |
| Matkailuportaalin luominen ja ylläpito | 2 652 | 18,0 | 978 | 10,0 | 720 | 7,0 |
| Yhteensä | 14 731 | 100,0 | 9 779 | 100,0 | 10 289 | 100,0 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 15 358 | 10 334 | 10 844 |
| Bruttotulot | 627 | 555 | 555 |
| Nettomenot | 14 731 | 9 779 | 10 289 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 305 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 374 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 23 |
| Kertaluonteisen lisäyksen poistuminen | -500 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 12 |
| Siirto momentilta 32.20.41 | 310 |
| Uudelleenkohdentaminen | 665 |
| Yhteensä | 510 |
| 2011 talousarvio | 10 289 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 14 000 |
| 2010 talousarvio | 9 779 000 |
| 2009 tilinpäätös | 14 800 000 |