Talousarvioesitys 2011
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 686 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hanke- ja ohjelmatoiminnan sekä aktivoinnin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen.
Selvitysosa:Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Tämä uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja työelämän laatua, lisää vientiä sekä luo työllisyyttä ja hyvinvointia. Tulokset saavutetaan asiakkaiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla, johon Tekes kannustaa rahoituksellaan ja siihen liittyvillä palveluilla. Asiakkaita ovat ilman toimialarajoituksia kaiken kokoiset yritykset sekä tutkimus- ja julkiset organisaatiot.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
Vaikuttavuus
- Vahva osaamispohja, tutkimus- ja kehittämistoiminta, kansainvälisyys ja verkostot ovat laaja-alaisen ja kysyntä- ja käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan menestystekijöitä Suomen keskeisillä aloilla ja klustereissa. Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyden vahvistuminen innovaatiotoiminnassa on yhtenä painopisteenä.
- Innovaatioiden ansiosta tuottavuus kansantalouden ja yhteiskunnan kannalta tärkeillä aloilla ja klustereissa on kansainvälistä huippua ja yritykset globaalisti kilpailukykyisiä. Uuden ja uudistuvan liiketoiminnan syntymistä edistetään kaikilla potentiaalisilla aloilla, myös TEM-konsernin tavoitelinjausten mukaisesti luovilla aloilla, hoiva-alalla ja metsäalalla.
- Taloudellinen kasvu edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Innovaatiot ja kokonaisvaltainen kehittäminen muodostavat perustan yhteiskunnan hyvinvointi- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiselle. Tuottavuuden nosto ja työelämän laadun parantaminen on välttämätöntä kaikilla aloilla, myös julkisissa palveluissa. Erityisenä painopisteenä on uusiutuvan energian kilpailukyvyn vahvistaminen.
Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuu Tekesin oman henkilöstön lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten Tekes-tehtäviä hoitava henkilöstö, joiden osalta resurssit on budjetoitu momentille 32.01.02 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot). Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään myös momenttien 32.20.40 (Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen) ja 32.20.83 (Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan) määrärahoja ja valtuuksia. Valtuuksilla Tekes rahoittaa Tekes-ohjelmia, strategisten huippuosaamisen keskittymien ohjelmia ja hankkeita sekä riskipitoisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2011—2014.
Tekesin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kolmen vuoden välein teetettävillä vaikuttavuusarvioinneilla. Valikoidut seurannan tunnusluvut ennakoivat vaikuttavuustavoitteiden toteutumista suuntaa-antavasti.
Tekesin siirtomenojen vaikuttavuus
| Tunnusluku | 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|---|---|---|---|
| Talousarviovuoden aikana käynnistyville projekteille: | |||
| Rahoitetun t&k&i-toiminnan laajuus yrityksissä, milj. euroa | 748 | > 780 | > 800 |
| Projektien keskimääräinen haastavuus, indeksi (0—100) | 75 | > 75 | > 75 |
| Projekteissa toteutuva yritysten rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille, milj. euroa | 114 | > 120 | > 120 |
| Projekteissa toteutuva verkostokontaktien lukumäärä, kpl | 11 923 | > 10 500 | > 11 500 |
| Rahoitettujen yritysten määrä viiden vuoden jaksolla, kpl | 4 200 | 5 000—6 000 | 3 800—4 300 |
| Alkavien (pienten, alle kuusivuotiaiden) yritysten määrä asiakkaina, kpl | 364 | 500—600 | 300—400 |
| Pk-yritysten osuus yritysrahoituksesta, % | 61 | 50—60 | 50—60 |
| Potentiaalisten kasvuyritysten määrä asiakkaina, kpl | 508 | > 600 | > 630 |
| Rahoitus erityisesti työelämän kehittämiseen kohdistuville projekteille, milj. euroa | 14 | > 12 | > 12 |
| Rahoitus uusiutuvan energian tutkimukseen ja sovelluksiin, milj. euroa | 41 | > 40 | > 40 |
| Energia- ja ympäristöteemojen rahoitus, milj. euroa | 238 | 250 | 250 |
| Terveys- ja hyvinvointiteemojen rahoitus, milj. euroa | 53 | 75—95 | 75—95 |
| Tieto- ja viestintäteemojen projektien rahoitus, milj. euroa | 212 | 210—250 | 210—250 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|
| Tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| Rahoitustoiminnan kokonaiskustannus / myönnetty rahoitus, % | 3,1 | < 5 | < 5 |
| Toimintamenojen sekä hanke- ja ohjelmatoiminnan menojen käyttö ydinprosesseittain, %-jakauma | |||
| — ohjaus | 9 | > 15 | > 15 |
| — asiakkuudet | 21 | > 20 | > 20 |
| — ohjelmat | 36 | > 25 | > 25 |
| — rahoitus | 35 | > 20 | > 20 |
| Käynnistyvä projektivolyymi, milj. €/htv (rahoitustoimintaan kohdistunut työpanos) | 5,9 | > 6 | > 6 |
| Laadunhallinta | |||
| Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta, yleisarvio, indeksi (1—5) | 3,6 | > 3,7 | > 3,7 |
| Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, % | 0,5 | < 0,9 | < 0,9 |
| Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika yrityksille, vrk | 86 | < 75 | < 75 |
| Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika pk-yrityksille, vrk | 24 | < 25 | < 25 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| Tunnusluku | 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|---|---|---|---|
| Henkilötyövuosien kehitys | 293 | 293 | 293 |
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 8,5 | < 8 | < 8 |
| — henkilöstötyytyväisyys (1—5) | 3,7 | > 3,7 | > 3,7 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — koulutuspäivät/htv | 9,6 | 10 | 10 |
| — vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä | 69 | 65—75 | 65—75 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus, % | 5,8 | 5—10 | 5—10 |
| — työhakemukset/avoin työpaikka | 81,4 | > 30 | > 30 |
| Määrärahan arvioitu käyttö | € |
|---|---|
| Hanke- ja ohjelmatoiminta | 13 000 000 |
| Toimintamenot | 34 686 000 |
| Yhteensä | 47 686 000 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 45 017 | 46 947 | 48 286 |
| Bruttotulot | 590 | 600 | 600 |
| Nettomenot | 44 427 | 46 347 | 47 686 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 170 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 344 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 213 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 86 |
| Tasomuutos | 1 040 |
| Yhteensä | 1 339 |
| 2011 talousarvio | 47 686 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 119 000 |
| 2010 talousarvio | 46 347 000 |
| 2009 tilinpäätös | 47 602 000 |