Talousarvioesitys 2011
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 507 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Mittatekniikan keskuksen (MIKES) tehtävänä on kehittää ja ylläpitää kansallista mittausjärjestelmää, tuottaa testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoiminnan pätevyyttä ja luotettavuutta osoittavia akkreditointipalveluja sekä osallistua mittatekniikkaan liittyviin tutkimushankkeisiin ja niiden koordinointiin. Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/1993) mukaisesti kansallisen mittanormaalijärjestelmän yleinen toteuttaminen, hallinnointi ja kehittäminen, kansallisten mittanormaalilaboratorioiden toiminnan ohjaus, kansallisen kalibrointipalvelun järjestäminen sekä mittatekniikan ja akkreditoinnin edistäminen. Keskuksen toiminta tukee yhteiskunnan palvelukyvyn kehitystä ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tuottavuutta.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Mittatekniikan keskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
Vaikuttavuus
- Suomalainen mittaus- ja laatutoiminta on eurooppalaista huipputasoa ja asiakastarpeitten ohjaamaa sekä kustannustehokasta.
- Kotimaiset ja EU-rahoitteiset tutkimushankkeet vahvistavat ja syventävät osaamista ja sitä sovelletaan elinkeinoelämän tarpeisiin.
Toiminnallinen tuloksellisuus
- MIKESin toiminta ja palvelut integroidaan osaksi kansallisia toimintaprosesseja.
- Palveluista noin 10 % tuotetaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
- MIKESin osuus eurooppalaisista metrologian alan tutkimushankkeista on noin 3 %.
- Omatoimisen rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta on kolmannes (v. 2009 toteutuma: 35 %) ja kustannusvastaavuus on liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet huomioon ottaen vähintään 115 %.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 70,0 | 68,8 | 69,0 |
|---|---|---|---|
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 3,3 | < 4,0 | < 4,0 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset | 50 | < 50 | < 50 |
| — työtyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet) | - | 4,0/4,0 | 4,0/4,0 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — koulutuspäivät/htv | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| — pätevyysinvestoinnit, euroa/htv | 971 | 1 100 | 1 100 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus, % | 7,4 | < 10,0 | < 10,0 |
| — työhakemukset/avoin työpaikka | 40 | > 15 | > 15 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 9 303 | 8 692 | 9 707 |
| Bruttotulot | 3 163 | 3 000 | 3 200 |
| Nettomenot | 6 140 | 5 692 | 6 507 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 252 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 895 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 37 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 16 |
| Tuottavuustoimet (-1 htv) | -59 |
| Kajaanin yksikön perustaminen | 720 |
| Tasomuutos | 101 |
| Yhteensä | 815 |
| 2011 talousarvio | 6 507 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 273 000 |
| 2010 talousarvio | 5 692 000 |
| 2009 tilinpäätös | 6 783 000 |