Talousarvioesitys 2011
03. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 604 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalien tuoterekisterin maksut sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kemikaalituotevalvontatehtävien keskittämiseksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Turvatekniikan keskukseen keskitetään kemikaalihallinnon tehtävät Elintarvikevirastosta (Evira), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (Valvira) sekä Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE). Tehtävien siirron yhteydessä keskukseen siirtyy yhteensä 74 henkilötyövuotta. Turvatekniikan keskuksen nimi muutetaan samalla Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi (Tukes), jonka kehittäminen tapahtuu nykyisten määrärahojen ja htv-määrien puitteissa tarvittavin siirroin muista virastoista.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suomessa. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy, kasvinsuojeluaineiden turvallisuuden varmistaminen sekä markkinoilla olevien tuotteiden tekninen vaatimustenmukaisuus. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
Vaikuttavuus
- Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot eivät lisäänny Tukesin toimialueilla aikajaksolla 2004—2012: kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenevät 10 % (v. 2004: 9,2, v. 2009: 7,3 ja v. 2012: < 8,3) ja sähköpalokuolemat 23 % (v. 2004: 25, v. 2009: 19 ja v. 2012: < 17).
- Yritysten ja kansalaisten toimintatavat tulevat turvallisemmiksi.
- Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus pysyvät vähintään ennallaan. Markkinoilla olevien vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden määrän 5 vuoden keskiarvo vähenee vuositasolla alle 40 kappaleeseen v. 2014 (v. 2009 toteutuma: 56,5).
- Evirasta, SYKEstä ja Valvirasta Tukesiin siirtyvien kemikaalituotevalvonnan tehtävien hoito on vakiinnutettu ja toiminnan edellyttämät tekniset välineet ovat käytettävissä.
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Valvonta on näkyvää ja suunnitelmallista | |||
|---|---|---|---|
| — Valvontakäynnit | 5 748 | 4 300 | 4 300 |
| — Luvat ja ilmoitukset | 5 136 | 4 000 | 4 000 |
| — Rekisteröinnit | 16 700 | 13 000 | 13 000 |
| — Kyselyt ja selvitykset | 1 480 | 1 500 | 1 500 |
| Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä tietoa erityisesti sähkötuotteiden vaatimustenmukaisuudesta, sähkötöiden luvallisuudesta ja vaarallisista aineista teollisuudessa ja yleisestä tuoteturvallisuudesta. | |||
| — Kävijät www.tukes.fi -etusivulla/päivä | 1 058 | 1 000 | 1 000 |
| — Tiedotteet | 58 | 75 | 75 |
| — Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, % | 88 | 88 | 88 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 113 | 127,6 | 197 |
|---|---|---|---|
| Lainsäädäntömuutosten aiheuttama lisäys | 4 | ||
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 9,1 | < 4,9 | < 4,9 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset | 217 | < 150 | < 150 |
| — tyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet) | 3,4/3,4 | 3,5/3,5 | 3,5/3,5 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — koulutuspäivät/htv | 7,1 | 7,0 | 7,0 |
| — pätevyysinvestoinnit, euroa/htv | 1 577 | 3 000 | 3 000 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus, % | 14,7 | < 10 | < 10 |
| — työpaikkahakemukset/avoin työpaikka | 67 | > 20 | > 20 |
Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 10 406 | 12 053 | 17 540 |
| Bruttotulot | 236 | 16 | 936 |
| Nettomenot | 10 170 | 12 037 | 16 604 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 689 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 668 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 72 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 28 |
| Alueellistaminen (kertaluonteisen erän poistuminen) | -200 |
| Tuottavuustoimet (-4,6 htv) | -251 |
| Siirto momentille 32.01.02 (-0,5 htv) | -30 |
| Siirto momentilta 33.02.05 (38 htv) | 1 950 |
| Siirto momentilta 35.01.01 | 105 |
| Siirto momentilta 35.01.04 (23 htv) | 1 341 |
| Siirto momentilta 30.30.01 (13 htv) | 987 |
| Lainsäädäntömuutosten aiheuttama lisäys (4 htv) | 340 |
| Tulomomentille kirjattuja tuloja vastaava meno (budjetointitavan muutos) | 225 |
| Yhteensä | 4 567 |
Momentin nimike on muutettu.
| 2011 talousarvio | 16 604 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 48 000 |
| 2010 talousarvio | 12 037 000 |
| 2009 tilinpäätös | 10 149 000 |