Talousarvioesitys 2011
02. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 86 720 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 2 000 000 euroa sijoituksiin osakeyhtiöihin tai muihin rajoitetun vastuun yhteisöihin, kun ne perustetaan tutkimusta tai teknologian kaupallistamista edistävää yhteistyötä, teknologian kaupallista hyödyntämistä tai tutkimuskeskuksen ulkomailla tapahtuvan toiminnan järjestämistä varten, tai milloin yritys tai yhteisö ottaa vastaan tutkimuskeskuksesta ulkoistuksella siirrettäviä toimintoja. Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) saa käyttää tähän tarkoitukseen lisäksi omistamiaan immateriaalioikeuksia kuten keksintöjä, patentteja ja oikeuksia tietokoneohjelmiin sekä tutkimuslaitteistoja ja muuta käyttöomaisuutta sekä luopua käypää vastiketta vastaan omistuksesta näissä yrityksissä ja yhteisöissä tarkoituksen mukaisella tavalla. VTT voi tehdä sijoitukset suoraan tai hallinnoimansa osakeyhtiön kautta. Sijoitukset ulkomaille rekisteröityyn yhtiöön tai yhteisöön tehdään aina VTT:n hallinnoiman osakeyhtiön kautta
2) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun maksamiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan varautumisrahastoon siten, että tutkimuskeskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun vastuumäärän mukaista rahastotavoitetta
3) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
4) tutkimusta ja kansainvälistymistä edistävien apurahojen ja stipendirahastomaksujen maksamiseen sekä tutkimustoimintaan liittyvien kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen jäsenmaksuista, rahoitusosuuksista ja yhteistyöstä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimuspalveluja yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille innovaatioprosessin tärkeimmissä vaiheissa ja luo siten edellytyksiä kasvulle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille.
Mikäli VTT merkitsee momentin päätösosan kohdassa 1) mainittuja osake- tai osuuspääomia ulkomaisiin yhtiöihin, tulee tästä olla työ- ja elinkeinoministeriön hyväksyntä.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti VTT:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
Vaikuttavuus
- VTT:n asiakkaiden kilpailukyky kasvaa ja VTT luo asiakkailleen uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
- VTT:n toiminnasta syntyy viisi uutta spin-off -yritystä, joista yhdessä on mukana ulkomainen omistaja/sijoittaja (v. 2009 toteutuma: 4; v. 2010 tavoite: 5).
- Suomalaisten yritysten ja tutkimusyksiköiden mahdollisuudet hyödyntää maailman eturintaman tutkimusverkostoja ja -kumppaneita vahvistuvat.
- VTT:n aktiivinen toiminta Strategisissa huippuosaamisen keskittymissä (SHOK) vahvistaa Suomen innovaatiokeskittymien kehittymistä. VTT:n SHOK-projektien liikevaihto kasvaa 15—20 % vuodesta 2009, kun kaikki kuusi SHOK:ia toimivat täydellä volyymilla.
- VTT kasvattaa palveluinnovaatiotutkimustaan: soveltamalla tieto- ja viestintäteknologiaa julkisen sektorin palvelujärjestelmiin tuotetaan uusia ratkaisuja, erityisesti terveys- ja hyvinvointisektorille parantaen palvelujen laatua ja tuottavuutta.
- Kestävään kehitykseen perustuvien teknologioiden liikevaihtoa kasvatetaan. Energiasektorilla erityisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa teknologiaa, energiatehokkuutta ja vähähiilistä energiatuotantoa kehittävien tutkimushankkeiden liikevaihtoa kasvatetaan ja niiden tuloksia viedään markkinoille. Hankinta- ja käyttöketjujen teknologiakehityksellä mahdollistetaan metsäenergian käyttömäärien suuri lisäys. Lisäksi kehitystyö tähtää voimakkaasti teknologiavientiin kiihdyttämään uusien bioenergiateknologioiden markkinoille tuloa.
- Hanketuloksista 65—70 % hyödynnetään/tullaan hyödyntämään 3 vuoden aikana tuotannollisesti tai kaupallisesti (v. 2009 toteutuma: 67 %; v. 2010 tavoite: 65—70 %).
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
|---|---|---|---|
| — Maksullinen toiminta (% liikevaihdosta) | 32 | 26 | 27 |
| — Maksullisen toiminnan ylijäämä (1 000 euroa) | 800 | 3 200 | 3 300 |
| — Ulkomaiset tuotot (% liikevaihdosta) | 14 | 17 | 18 |
| Tuottavuus | |||
| — Liikevaihto (1 000 euroa/htv) | 107 | 105 | 108 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| — Referoidut kansainväliset tieteelliset lehtiartikkelit | 511 | 450 | 500 |
| — Uudet keksintö- ja ohjelmistoilmoitukset, kpl | 389 | 340 | 340 |
| — Asiakastyytyväisyys (1—5) | 4,4 | 4,1 | 4,1 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 2 518 | 2 445 | 2 450 |
|---|---|---|---|
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 7,1 | < 6,2 | < 7,0 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset | 2 005 | < 2 000 | < 1 950 |
| — työtyytyväisyysindeksi (1—5, naiset/miehet) | 3,3/3,3 | - | 3,5/3,5 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — pätevyysinvestoinnit, euroa/htv | 749 | 700 | 750 |
| — koulutuspäivät/htv | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus, % | 3,2 | < 5,5 | < 5,0 |
| — työhakemukset/avoin työpaikka | 31 | > 20 | > 20 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 267 782 | 265 672 | 263 620 |
| Bruttotulot | 186 125 | 180 000 | 176 900 |
| Nettomenot | 81 657 | 85 672 | 86 720 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 20 518 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 34 230 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — maksullisen toiminnan myyntituotot | 84 297 | 80 000 | 67 900 |
| — muut tuotot | 1 737 | 2 000 | 5 500 |
| Tuotot yhteensä | 86 034 | 82 000 | 73 400 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 45 215 | 41 000 | 36 100 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 40 048 | 37 000 | 34 000 |
| Kustannukset yhteensä | 85 263 | 78 000 | 70 100 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 771 | 4 000 | 3 300 |
| Kustannusvastaavuus, % | 101 | 105 | 105 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 58 237 | 52 000 | 55 000 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 21 907 | 25 000 | 26 000 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 20 177 | 21 000 | 22 500 |
| Tuotot yhteensä | 100 321 | 98 000 | 103 500 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 146 598 | 146 000 | 152 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -46 277 | -48 000 | -48 500 |
| Kustannusvastaavuus, % | 68 | 67 | 68 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 429 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 196 |
| Tasomuutos | -3 751 |
| Tuottavuustoimet (-2 htv) | -84 |
| Tasokorotus (t&k-lisäys) | 4 258 |
| Yhteensä | 1 048 |
| 2011 talousarvio | 86 720 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 264 000 |
| 2010 talousarvio | 85 672 000 |
| 2009 tilinpäätös | 95 369 000 |