Talousarvioesitys 2011
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 140 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen toimintaa ohjaavana tavoitteena on hyödyn tuottaminen yhteiskunnalle, sidosryhmille ja ennen kaikkea elinkeinoelämälle. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana maankamaran luonnonvarojen ja niiden hyötykäytön tutkimuksessa.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:
Vaikuttavuus
- Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarvitseman raaka-ainehuollon ja rakentamisen edellytykset paranevat.
- Uusiutuvien energialähteiden käyttöönottomahdollisuudet lisääntyvät ja parantavat energiahuollon omavaraisuutta.
Toiminnallinen tuloksellisuus
- Luonnonvarojen arviointitoiminnan kautta syntyy uusia mahdollisuuksia perus- ja jalometallien, teollisuusmineraalien, luonnonkivien sekä turve-, kiviaines- ja pohjavesivarojen hyödyntämiselle.
- Teknologisia ratkaisuja ekotehokkaalle kaivostoiminnalle ja energiatuotannolle on luotu.
- Suomen vuoriklusteri vahvistuu ja kansainvälistyy GTK:n johdolla.
- Geologisten aineistojen kuvaustiedot ja palvelut valmistuvat EU:n paikkatietodirektiiviin asettamien tavoitteiden mukaisesti.
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus: | |||
|---|---|---|---|
| Tulosalueiden osuus kustannuksista, % | |||
| — luonnonvarat ja raaka-ainehuolto | 54,0 | 55,0 | 55,0 |
| — energiahuolto- ja ympäristö | 22,0 | 23,0 | 23,0 |
| — maankäyttö ja rakentaminen | 24,0 | 22,0 | 22,0 |
| Yhteisrahoitteinen toiminta | |||
| — kustannusvastaavuus, % | 56,0 | 50,0 | 50,0 |
| — osuus ydintoiminnan htv-kertymästä, % | 9,2 | 11,0 | 11,0 |
| — hankkeiden lukumäärä, kpl | 82 | 80 | 80 |
| Maksullinen toiminta | |||
| — tulot, milj. euroa | 7,4 | 6,5 | 6,5 |
| — ylijäämä, 1 000 euroa | 1 063 | 455 | 455 |
| — ylijäämä, % tuotoista | 14,0 | 7,0 | 7,0 |
| — htv-kertymä | 47 | 67 | 67 |
| Tuotokset ja laadunhallinta: | |||
| Raportoidut kallioperän raaka-ainetutkimukset | |||
| — laajat yhteenveto- ja myyntiraportit, kpl | 9 | 4 | 4 |
| — muut raportit ja selvitetyt aiheet, kpl | 18 | 25 | 25 |
| Turvevarojen kartoitus | |||
| — kartoitettu suoala, km2 | 377 | 350 | 300 |
| — raportoitu teknisesti käyttökelpoinen turvemäärä, milj. m3 | 227 | 100 | 100 |
| Alueelliset kiviainesselvitykset, kpl | 4 | 3 | 3 |
| Pohjavesialueiden geologiset rakenneselvitykset, kpl | 12 | 14 | 14 |
| Merigeologinen kartoitus | |||
| — kartoitettu pinta-ala, km2 | 485 | 500 | 500 |
| — luotaukset linja-km | 1 400 | 1 000 | 1 000 |
| Julkaiseminen | |||
| — vertaisarvioidut kansainväliset julkaisut | 51 | 65 | 60 |
| — muut julkaisut ja artikkelit, kpl | 219 | 325 | 250 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 657 | 645 | 634 |
|---|---|---|---|
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 8,5 | < 8,4 | < 8,4 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset | 740 | < 780 | < 760 |
| — työtyytyväisyysindeksi (1—5) | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — koulutuspäivät/htv | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
| — pätevyysinvestoinnit, euroa/htv | 1 670 | 1 900 | 1 750 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus, % | 0,8 | < 4,0 | < 4,0 |
| — työhakemukset/avoin työpaikka | 39 | > 20 | > 25 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 53 109 | 49 542 | 50 140 |
| Bruttotulot | 10 357 | 9 000 | 9 000 |
| Nettomenot | 42 752 | 40 542 | 41 140 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 985 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 660 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 7 375 | 6 500 | 6 500 |
| — muut tuotot | 38 | - | - |
| Tuotot yhteensä | 7 413 | 6 500 | 6 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 4 819 | 4 600 | 4 600 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 531 | 1 445 | 1 445 |
| Kustannukset yhteensä | 6 350 | 6 045 | 6 045 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 063 | 455 | 455 |
| Kustannusvastaavuus, % | 117 | 108 | 108 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 272 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 131 |
| Tasomuutos | 1 035 |
| Tuottavuustoimet (-53 htv) | -840 |
| Yhteensä | 598 |
| 2011 talousarvio | 41 140 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 175 000 |
| 2010 I lisätalousarvio | -120 000 |
| 2010 talousarvio | 40 542 000 |
| 2009 tilinpäätös | 42 428 000 |