Talousarvioesitys 2011
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 207 031 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) enintään 1 682 000 euroa pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluihin sekä yritysneuvonnan asiantuntijapalvelujen ostamiseen ja yritysneuvontaa suorittaville henkilöille tarkoitettujen koulutuspalveluiden ostamiseen
2) euroneuvontakeskuksista sekä Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen projektiluontoisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen
3) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen
4) naisyrittäjien sijaispalvelujärjestelmästä ja järjestelmän kehittämisestä aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen
5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain (971/2004) perusteella vuonna 2011 osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta peritään rahoitusosuus, joka on noin kuudesosa niistä erilliskustannuksista, joita palvelujen tuottamisesta aiheutuu.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2011:
Toiminnallinen tuloksellisuus
Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta perittävinä rahoitusosuuksina arvioidaan kertyvän 200 000 euroa momentille 12.32.30.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 3 890 | 3 720 |
|---|---|---|
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | ||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | < 8,0 | < 8,0 |
| — lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolotapaukset | < 5 000 | < 5 000 |
| — henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi (1—5) | > 3,4 | > 3,4 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | ||
| — koulutuspäivät/htv | 3,6 | 3,6 |
| — koulutuskustannukset, euroa/htv | 900 | 900 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | ||
| — lähtövaihtuvuus (toisen työnantajan palvelukseen), % | 4,0 | 4,0 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | ||
|---|---|---|
| 2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 221 083 | 214 812 |
| Bruttotulot | 6 005 | 7 781 |
| Nettomenot | 215 078 | 207 031 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | ||
|---|---|---|
| 2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Julkisoikeudelliset suoritteet | ||
| Maksullisen toiminnan tuotot | ||
| — suoritteiden myyntituotot | 3 691 | 6 333 |
| — muut tuotot | 166 | - |
| Tuotot yhteensä | 3 857 | 6 333 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | ||
| — erilliskustannukset | 4 148 | 6 379 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 1 287 | 2 462 |
| Kustannukset yhteensä | 5 435 | 8 841 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 578 | -2 508 |
| Kustannusvastaavuus, % | 71 | 72 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | ||
|---|---|---|
| 2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Liiketaloudelliset suoritteet | ||
| Maksullisen toiminnan tuotot | ||
| — suoritteiden myyntituotot | 1 274 | 1 374 |
| — muut tuotot | 74 | 74 |
| Tuotot yhteensä | 1 348 | 1 448 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | ||
| — erilliskustannukset | 932 | 912 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 478 | 466 |
| Kustannukset yhteensä | 1 410 | 1 378 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -62 | 70 |
| Kustannusvastaavuus, % | 96 | 105 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 1 999 |
| Tuottavuustoimet | -4 217 |
| Perustamiskustannukset | -2 000 |
| Palvelukeskusmenot | -4 700 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 769 |
| Siirto momentilta 31.10.20 (1 htv) | 41 |
| Siirto momentilta 32.20.03 (0,5 htv) | 30 |
| Siirto momentilta 32.01.01 (1 htv) | 61 |
| Siirto momentilta 35.01.04 | 523 |
| Siirto momentilta 25.40.01 (1 htv) | 36 |
| Siirto momentille 32.01.01 (-4 htv) | -263 |
| Muu muutos yhteensä | -326 |
| Yhteensä | -8 047 |
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 26.40.30, 30.10.61 ja 62, 30.20.43 ja 49, 30.40.20, 43, 51, 52, 62 ja 77, 30.50.20 ja 31, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.20.45, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.63 ja 64, 32.60.40, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 61, 63 ja 77 sekä 35.20.64.
| 2011 talousarvio | 207 031 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 4 136 000 |
| 2010 I lisätalousarvio | 1 000 000 |
| 2010 talousarvio | 215 078 000 |