Talousarvioesitys 2011

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 461 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa luotettavaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Ilmatieteen laitos on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Laitos havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä sekä merten ja erityisesti Itämeren fysikaalista tilaa. Laitos tuottaa myös tietoa ja palveluja ilmakehän ja merien menneestä, nykyisestä ja tulevasta tilasta. Laitos tekee korkeatasoista tutkimusta erityisesti painopistealueillaan, joita ovat sää ja turvallisuus, ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen, ympäristö ja terveys, kaukokartoitus ja avaruus sekä muuttuva Itämeri. Laitos osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Laitos tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2011 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa tutkimukselle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita.

Sovelletaan tutkimuksessa saatuja uusimpia tietoja mm. ilmastomallien sekä havainto-, ennustus- ja varoitusjärjestelmien ja muiden palveluiden kehittämisessä.
Tulostavoite	2009 toteutuma	2010 tavoite	2011 tavoite

TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
Lämpötilaennusteiden osuvuus 1 vrk, %	88,1	88	88
Lämpötilaennusteiden osuvuus 3—5 vrk, %		68	68
Sateen todennäköisyysennusteiden osuvuus 1 vrk, %	85,4	86	86
Sateen todennäköisyysennusteiden osuvuus 3—5 vrk, %		66	66
Kovan tuulen varoitusten osuvuus 1 vrk, %	83,4	85	85
Aallokkomallien osuvuustarkkuus, %	97	87	87
Aallokko- ja vedenkorkeuspalvelun toimitusvarmuus, %	99,9	96	96
Jääpalvelun toimitusvarmuus, %		93	93
Sääennusteiden toimitusvarmuus, %	99,9	99,5	99,5
Varoitusten toimitusvarmuus, %	99,9	99,5	99,5
Kansalaisten asiakastyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5)	4,1	3,8	3,8
Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi.
Viranomaisten asiakastyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5)	3,8	3,8	3,8
Liiketoiminnan asiakastyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5)	4,0	3,9	3,9
Liikennesektorin asiakastyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5)	3,9	3,8	3,8
Viranomaisten tyytyväisyys vaarallisten sääilmiöiden ennakkovaroittamiseen (asteikko 1—5)	3,5	3,8	3,8
Tuetaan tutkimuksen keinoin mm. ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.
Julkaisuaktiivisuusindeksipisteet	14 941	12 000	13 000
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, kpl	259	200	225

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan.
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %	99	102	102
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %	100	100	100
Yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot (1 000 euroa)	6 710	4 830	6 500
Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, %	53	50	50
Työn tuottavuuden kehittyminen, %	0,05	1	1
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, %	2,9	2	2

HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA
Työtyytyväisyys (asteikko 1—5)	3,62	3,5	3,5
Henkilöstön määrä, htv	637	629	618

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen.

Eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuuritiekartalle hyväksytty ICOS-hanke (Integrated Carbon Observing System) on merkittävä kasvihuonekaasujen päästövähennysten todentamisen ja seurannan kannalta. Hankkeen Suomeen sijoittuvan päämajan infrastruktuurin valmisteluun, suunnitteluun ja rakentamiseen varataan 1,0 milj. euroa vuonna 2011.

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 10 henkilötyövuotta tuottavuustoimien ja yhden henkilötyövuoden SADe-ohjelman toimenpiteiden vuoksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Bruttomenot	59 091	57 056	57 961
Bruttotulot	19 440	15 840	17 500
Nettomenot	39 651	41 216	40 461

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	8 383
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	12 578

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Tuotot
Julkisoikeudelliset suoritteet	6 193	6 250	6 200
Liiketaloudelliset suoritteet	6 158	4 760	4 800
Tuotot yhteensä	12 351	11 010	11 000

Kustannukset
Julkisoikeudelliset suoritteet	6 224	6 250	6 200
Liiketaloudelliset suoritteet	6 281	4 685	4 700
Kustannukset yhteensä	12 505	10 935	10 900

Ylijäämä (+) / Alijäämä (-)
Julkisoikeudelliset suoritteet	-31	-	-
Liiketaloudelliset suoritteet	-123	75	100
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä	-154	75	100

Kustannusvastaavuus %
Julkisoikeudelliset suoritteet	100	100	100
Liiketaloudelliset suoritteet	98	102	102
Kustannusvastaavuus % yhteensä	99	101	101

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Tuottavuustoimet (-10 htv)	-150
Tuottavuustoimenpiteiden tarkistus	-90
Uudelleenkohdentaminen	-13
Palkkausten tarkistukset	225
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus	102
Muu muutos yhteensä	-829
Yhteensä	-755

2011 talousarvio	40 461 000
2010 III lisätalousarvio	147 000
2010 talousarvio	41 216 000
2009 tilinpäätös	43 846 000