Talousarvioesitys 2011

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 506 000 euroa.

Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut budjetoidaan maksuperusteisina.

Selvitysosa:Viestintävirasto rakentaa toimivaa ja turvallista tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja suomalaisen elinkeinoelämän hyväksi. Tavoitteena ovat nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet, laadukkaat ja kohtuuhintaiset viestintä- ja mediapalvelut, toimivat viestintämarkkinat sekä taajuuksien tehokas jakaminen. Vuonna 2011 toiminnan erityisiä painopisteitä ovat viestinnän tietoturvallisuus, viestintäverkkojen tilannekuvan kehittäminen, luotettavien sähköisten tunnistamispalveluiden edistäminen, laajakaistayhteyksien saatavuuden edistäminen, tele- ja postimarkkinoiden kilpailun edistäminen, taajuuksien tehokas kohdentaminen ja uusien teknologioiden käyttöönoton edistäminen, viraston sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen sekä Yleisradion lakisääteisten tehtävien rahoituksen turvaaminen.

Viestintävirasto hoitaa valtion televisio- ja radiorahaston hallintoa. Valtioneuvosto päättää liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä rahaston määrärahojen käytöstä. Rahaston tulot ovat noin 462 milj. euroa (sis. alv 9 %), josta Yleisradio Oy:n julkiseen palveluun osoitetaan noin 451 milj. euroa, Viestintävirastolle perinnän ja tarkastuksen kuluihin noin 10,9 milj. euroa sekä liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön 0,4 milj. euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Viestintävirastolle vuodelle 2011 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa viestinnän toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita.

Tulostavoite	2009 toteutuma	2010 tavoite	2011 tavoite

TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
Viestintäverkot ja -palvelut toimivat laadukkaasti ja häiriöttömästi. Viestintäviraston luokituksen mukaisien vakavien A-luokan vikojen määrä vuodessa, kpl	5	alle 5	alle 8¹⁾
Viestintäverkkojen häiriöt eivät estä hätäpalveluita. Ajantasainen tietoturvan tilannekuvapalvelu. CERT-FI:n tilannekuvapalvelun yhteydessä tuotettujen tiedotteiden määrä vuodessa, lkm	- 375	- 350	toteutuu 350
Luotettava kansallinen verkkotunnuspalvelu. Vuoden aikana myönnettyjen verkkotunnusten määrä, lkm	48 009	38 000	43 000
Luvanvaraisten radiolaitteiden käyttöön osoitettujen taajuuksien vastaavuus kysyntään. Luvanvaraisten radiolaitteiden käyttöön osoitetun taajuusmäärän kasvu vuodessa, %	7,7	3	4
Vapautetaan radioluvista uusia sovelluksia yhteiskunnan eri toimialojen käyttötarpeiden mukaisesti. Uusien sovellusten lukumäärä vuodessa, lkm	5	3	3
Merkittävien radiohäiriöiden syiden selvittämiseen kuluva aika, tuntia, enintään	18	18	18
Markkinakehitystä kuvaava keskeinen tieto tuotetaan neljä kertaa vuodessa. Toiminnalliset tunnusluvut (markkinaindikaattorit) tuotetaan kaksi kertaa vuodessa ja investointien kehitystä kuvaava tieto kerran vuodessa. Lisäksi Viestintävirasto selvittää telepalveluiden laatutekijöitä vähintään kerran vuodessa kyselyllä tai erillisselvityksellä.	toteutunut	toteutuu	toteutuu
Valtion laajakaistatukea koskevien tukihakemusten ja/tai tarvittavien lisäselvitysten saamisesta kolmen kuukauden kuluessa annettujen päätösten osuus, % vähintään	-	80	80
Tukkumarkkinoita koskevista erimielisyyksistä neuvotellen tai sovitellen ratkaistujen osuus, %, vähintään	67	50	50
Tele-, posti- ja mediapalvelujen käyttäjien yhteydenotoista kahden kuukauden kuluessa käsiteltyjen osuus, %	95	90	90
Osoitteeltaan virheelliset kirjeet avataan ja niistä perille toimitetaan, %, vähintään	81	75	75
Aktiivisilla toimenpiteillä (tv-maksutarkastus, suora- ja telemarkkinointi, markkinointiviestintä) hankittujen uusien tv-maksun maksajien määrä on vähintään, lkm	68 500	75 000	75 000
Viestintävirastolla on kattava kuva maan keskeisimmistä viestintäverkoista ja niiden vika- ja häiriötilanteista.	-	toteutuu	toteutuu
Viestintävirasto takaa kansalliseen tietoturvatoimintaan (NCSA) liittyvien tietojärjestelmien säädöstenmukaisuuden. Suoritettujen järjestelmätarkastusten lukumäärä kpl, vähintään	-	-	20
Asiakaskyselyssä Viestintäviraston yleisarvosana (asteikko 1—5)	3,6	3,4	3,4

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
Teletoiminnan ja tietoturvallisuuden ohjauksen ja valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja (euroa/yleisen televerkon liittymä), euroa	0,57	0,60	0,60
CERT-toiminnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/laajakaistaliittymä	0,73	1,00	0,90
Postipalvelujen valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/postinsaajatalous	0,38	0,40	0,40
Mediapalvelujen valvonnan kustannukset, euroa/tv-katsojatalous	0,23	0,26	0,26
FI-verkkotunnuksen rekisteröimismaksu, euroa, enintään	41/3 v 15/1 v	55/5 v 36/3 v 13/1 v	50/5 v 33/3 v 12/1 v
Tv-maksut-tulosalueen kustannukset suhteessa tv-katsojatalouksien lukumäärään, euroa	4,34	4,90	4,90
Työn tuottavuuden kehittyminen, %	2	2	2
Radiotaajuuksien työn tuottavuuden kasvu, %	3,2	2,0	2,0
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, %	0,3	2	2
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %	99	103	100
Veronluonteisten maksujen kustannusvastaavuus, %	96	99	98

HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA
Työtyytyväisyys (asteikko 1—5)	3,5	3,4	3,4
Henkilöstön määrä, htv	247,6	248	245

SEURANTA- JA RAPORTOINTIKOHTEET
Valtion televisio- ja radiorahastoon tuloutettavat televisiomaksutulot (netto), milj. euroa (sis. alv 9 %), vähintään	422	424	451

¹⁾ Luokitus muuttunut. A-luokka on tarkennettu niin, että siihen sisältyy myös sellaisia vikoja, joita ei aiemman luokituksen mukaan luettu vakaviksi vioiksi.

Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista (950/2008) ja liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Viestintäviraston eräistä maksuista (1058/2009) sekä lakiin valtion televisio- ja radiorahastosta (745/1998), lakiin yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (565/1999), verkkotunnuslakiin (228/2003) ja viestintämarkkinalakiin (393/2003).

Viestintävirasto perii teleyrityksiltä viestintämarkkinamaksua viestintämarkkinalaissa säädetyin perustein, teleyrityksiltä tietoturvamaksua sähköisen viestinnän tietosuojalaissa (516/2004) säädetyin perustein, postiyrityksiltä postitoiminnan valvontamaksua postipalvelulaissa (313/2001) säädetyin perustein, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua televisio- ja radiotoimintalaissa (744/1998) säädetyin perustein sekä sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajilta maksua laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) säädetyin perustein. Viestintämarkkinamaksu 2 904 000 euroa, tietoturvamaksu 500 000 euroa, postitoiminnan valvontamaksu 1 300 000 euroa sekä televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 710 000 euroa sekä varmennemaksu 184 000 euroa tuloutetaan momentille 11.19.04. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon Viestintäviraston toimintamenomomentin määrärahan mitoituksessa.

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee kaksi henkilötyövuotta tuottavuustoimien ja yhden henkilötyövuoden SADe-ohjelman toimenpiteiden vuoksi. Tämä on otettu huomioon maksujen alennuksena.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Bruttomenot	35 834	36 642	35 102
Bruttotulot	27 837	29 147	27 596
Nettomenot	7 997	7 495	7 506

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	2 508
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	1 506

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Tuotot
Radiotaajuudet	10 305	10 856	10 231
Verkot ja turvallisuus	7 093	6 710	6 444
Tv-maksut	10 354	10 644	10 879
Tuotot yhteensä	27 752	28 210	27 554

Kustannukset
Radiotaajuudet	10 801	11 265	10 096
Verkot ja turvallisuus	6 554	6 518	6 687
Tv-maksut	10 354	10 644	10 879
Kustannukset yhteensä	27 709	28 427	27 662

Ylijäämä (+) / Alijäämä (-)
Radiotaajuudet	-496	-409	135
Verkot ja turvallisuus	539	192	-243
Tv-maksut	-	-	-
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä	43	-217	-108

Kustannusvastaavuus %
Radiotaajuudet	95	96	101
Verkot ja turvallisuus	108	103	96
Tv-maksut	100	100	100
Kustannusvastaavuus % yhteensä	100	99	100

Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Tuotot
Verkot ja turvallisuus	437	704	684
Viestintämarkkinat ja -palvelut	4 499	4 729	4 914
Tuotot yhteensä	4 936	5 433	5 598

Kustannukset
Verkot ja turvallisuus	423	684	710
Viestintämarkkinat ja -palvelut	4 702	4 961	4 989
Kustannukset yhteensä	5 125	5 645	5 699

Ylijäämä (+) / Alijäämä (-)
Verkot ja turvallisuus	14	20	-26
Viestintämarkkinat ja -palvelut	-203	-232	-75
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä	-189	-212	-101

Kustannusvastaavuus %
Verkot ja turvallisuus	103	103	96
Viestintämarkkinat ja -palvelut	96	95	99
Kustannusvastaavuus % yhteensä	96	96	98

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Tuottavuustoimet	-30
Maksujen alennus	30
Tasokorotus	11
Yhteensä	11

2011 talousarvio	7 506 000
2010 talousarvio	7 495 000
2009 tilinpäätös	6 995 000