Talousarvioesitys 2011
01. Liikenneviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 83 229 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.
Selvitysosa:Liikenneviraston tehtävänä on vastata liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Virasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää kehitystä.
Liikennevirasto kehittää toimintaansa erityisesti koko liikennejärjestelmän näkökulmasta parantamalla liikennemuotojen yhteistoimintaa ja tuottavuusedellytyksiä yhdistetyssä virastossa.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 152 711 | 93 584 | 85 489 |
| Bruttotulot | 7 485 | 1 995 | 2 260 |
| Nettomenot | 145 226 | 91 589 | 83 229 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 443 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 19 652 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Tuottavuustoimet | -1 125 |
| Siirto momentille 31.01.01 (-1 htv) | -114 |
| Siirto momentille 32.01.01 (-2 htv) | -192 |
| Siirto momentille 23.01.01 (-1 htv) | -35 |
| Saimaan kanavan hoitokunnan henkilöstön (-5 htv) siirto momentille 31.01.01 | -280 |
| SADe-ohjelman toimenpiteet | -50 |
| Radanpidon isännöintipalvelujen siirto momentille 31.10.20 | -4 000 |
| Palkkausten tarkistukset | 426 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 193 |
| Tasomuutos | -3 183 |
| Yhteensä | -8 360 |
| 2011 talousarvio | 83 229 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 279 000 |
| 2010 talousarvio | 91 589 000 |
| 2009 tilinpäätös | 148 435 000 |