Talousarvioesitys 2011
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 691 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta saatava rahoitus.
Viestintäpolitiikan osastolle sijoitettu apulaisosastopäällikön erittelyvirka lakkautetaan 1.1.2011 lukien.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2011 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa viestinnän ja liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
Tuotokset ja laadunhallinta
- Liikenne- ja viestintäministeriö kehittää rooliaan hallinnonalan strategisena toimijana.
- Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta kehitetään.
- Lainsäädäntöprosessi on selkeästi johdettu ja säädösvalmistelu on ammattitaitoista.
- Liikenne- ja viestintäpoliittisen lainsäädännön valmistelun tavoitteena on, että hankkeen vaikutukset on arvioitu oikein ja kattavasti.
Toiminnallinen tehokkuus
- Työn tuottavuuden kehittyminen 1 %.
- Kokonaistuottavuuden kehittyminen 2 %.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
- Työtyytyväisyys on vähintään 3,6 (asteikolla 1—5) (2009 toteutuma 3,5, 2008 toteutuma 3,1, 2007 toteutuma 3,1).
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 20 143 | 23 105 | 23 991 |
| Bruttotulot | 311 | 300 | 300 |
| Nettomenot | 19 832 | 22 805 | 23 691 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 230 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 445 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Siirto momentilta 31.10.01 (1 htv) | 114 |
| Siirto momentilta 28.30.01 (televiestintätilasto) | 35 |
| Uudelleenkohdentaminen | 5 |
| Saimaan kanavan hoitokunnan henkilöstön (5 htv) siirto momentilta 31.10.01 | 280 |
| Palkkausten tarkistukset | 119 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 45 |
| Tasokorotus | 288 |
| Yhteensä | 886 |
| 2011 talousarvio | 23 691 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 77 000 |
| 2010 talousarvio | 22 805 000 |
| 2009 tilinpäätös | 20 047 000 |