Talousarvioesitys 2011
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä ovat laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet sekä alan yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet.
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 691 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta saatava rahoitus.
Viestintäpolitiikan osastolle sijoitettu apulaisosastopäällikön erittelyvirka lakkautetaan 1.1.2011 lukien.
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2011 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa viestinnän ja liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:
Tuotokset ja laadunhallinta
- Liikenne- ja viestintäministeriö kehittää rooliaan hallinnonalan strategisena toimijana.
- Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta kehitetään.
- Lainsäädäntöprosessi on selkeästi johdettu ja säädösvalmistelu on ammattitaitoista.
- Liikenne- ja viestintäpoliittisen lainsäädännön valmistelun tavoitteena on, että hankkeen vaikutukset on arvioitu oikein ja kattavasti.
Toiminnallinen tehokkuus
- Työn tuottavuuden kehittyminen 1 %.
- Kokonaistuottavuuden kehittyminen 2 %.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
- Työtyytyväisyys on vähintään 3,6 (asteikolla 1—5) (2009 toteutuma 3,5, 2008 toteutuma 3,1, 2007 toteutuma 3,1).
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 20 143 | 23 105 | 23 991 |
| Bruttotulot | 311 | 300 | 300 |
| Nettomenot | 19 832 | 22 805 | 23 691 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 230 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 445 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Siirto momentilta 31.10.01 (1 htv) | 114 |
| Siirto momentilta 28.30.01 (televiestintätilasto) | 35 |
| Uudelleenkohdentaminen | 5 |
| Saimaan kanavan hoitokunnan henkilöstön (5 htv) siirto momentilta 31.10.01 | 280 |
| Palkkausten tarkistukset | 119 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 45 |
| Tasokorotus | 288 |
| Yhteensä | 886 |
| 2011 talousarvio | 23 691 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 77 000 |
| 2010 talousarvio | 22 805 000 |
| 2009 tilinpäätös | 20 047 000 |
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 211 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.
| 2011 talousarvio | 211 000 |
| 2010 talousarvio | 34 000 |
| 2009 tilinpäätös | 34 000 |
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 317 778 000 euroa.
| 2011 talousarvio | 317 778 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 4 821 000 |
| 2010 talousarvio | 354 292 000 |
| 2009 tilinpäätös | 350 616 258 |
40. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään 942 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan tukemiseksi sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi.
Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi liikenne- ja viestintäalan museoiden tukemiseen sekä Suomen Ilmailuliitto ry:n toiminnan tukemiseen ja viranomaistehtävissä avustamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen hankkeisiin, joilla edistetään tietoyhteiskuntapalveluiden turvallista käyttöä ja itsesääntelytoimenpiteitä sekä erityisesti nuorten ja erityisryhmien viestintävalmiuksia tietoyhteiskunnassa.
| Määrärahan arvioitu käyttö | € |
|---|---|
| Liikenne- ja viestintäalan museot | 459 000 |
| Mobilia-säätiö | 160 000 |
| Suomen Ilmailuliitto ry:n tuki | 193 000 |
| Liikennealan yhteisöt | 30 000 |
| Viestintäalan yhteisöt | 100 000 |
| Yhteensä | 942 000 |
| 2011 talousarvio | 942 000 |
| 2010 talousarvio | 942 000 |
| 2009 tilinpäätös | 942 000 |