Talousarvioesitys 2011
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 4 663 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
- tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja
- parannetaan luontomatkailun ja virkistyskäytön kannalta tärkeiden retkeilyyn ja virkistykseen tarkoitettujen alueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä.
Näistä Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 4 750 000 euroa.
| Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 ennakoitu |
2011 esitys |
|
| Luonnon virkistyskäyttö | |||
| Valtion retkeilyalueiden käynnit | 343 000 | 350 000 | 335 000 |
| Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) | 866 000 | 860 000 | 830 000 |
| Eräasiat | |||
| Suurpedot.fi-verkkopalvelun käynnit | 207 124 | 280 000 | 280 000 |
| Metsästysluvat (kpl) | 31 909 | 36 000 | 38 000 |
| Kalastusluvat (kpl) | 77 522 | 90 000 | 90 000 |
| Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä | 2 269 | 3 500 | 3 500 |
| Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| Määrärahan arvioitu käyttö | € |
|---|---|
| Luonnon virkistyskäyttö | 3 173 000 |
| Eräasiat | 1 200 000 |
| Muut tehtävät | 290 000 |
| Yhteensä | 4 663 000 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 360 000 euron siirto momentille 30.40.52 saimaannorpan suojeluun liittyvistä vesialueiden omistajille maksettavista sopimuspalkkioista aiheutuvina menoina.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Siirto momentille 30.40.52 | -360 |
| Palkkausten tarkistukset | 38 |
| Tuottavuustoimet | -98 |
| Tasomuutos | -1 130 |
| Yhteensä | -1 550 |
| 2011 talousarvio | 4 663 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 21 000 |
| 2010 talousarvio | 6 213 000 |
| 2009 tilinpäätös | 6 502 000 |