Talousarvioesitys 2011

01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 816 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa, hankkii ja välittää korkeatasoista tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä sekä turvaamisesta yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Metla tekee soveltavaa tutkimusta, sitä tukevaa perustutkimusta, kehittää metsäalan tutkimusyhteistyötä, edistää tutkimustulosten hyväksikäyttöä, huolehtii sille kuuluvista viranomaistehtävistä ja osallistuu strategisten huippuosaamisen keskittymien toimintaan. Strategiassa organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri tukevat asiakaspalvelua ja yhteistyötä ja resurssit keskitetään aiempaa enemmän tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tiedon ja teknologian siirtoon.

Metla tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

tuottamalla tietoa ja osaamista metsiin perustuvan biotalouden edistämiseksi
tuottamalla tietoa ja osaamista metsätalouden kannattavuuden parantamiseksi
tuottamalla tietoa ja osaamista puuperäisen energian ja puun käytön, erityisesti puurakentamisen lisäämiseksi sekä
toteuttamalla Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa 2008—2016 (METSO) sille asetettuja toimia ja osallistumalla Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO) toteutukseen.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Metlalle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

Vuosien 2009—2011 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakaantuvan seuraavasti (milj. euroa)
	Bruttomenot			Htv¹⁾			Tulot
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Prosessi²⁾	TP	TA	TAE	TP	TA	TAE	TP	TA	TAE

Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto	27,7	25,1	22,4	448	444	381	5,5	3,2	3,4
Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut	0,8	1,2	1,2	18	20	20³⁾	1,6	1,8	1,8
Viranomaispalvelut	5,2	5,5	5,5	94	94	94
Strateginen johtaminen	3,6	3,2	3,2	38	31	31
Tutkimuksen tukitoiminnot	1,3	1,3	1,3	20	20	20
Sisäiset palvelut	12,9	12,4	12,8	123	100	100	0,8	0,5	0,4
Yhteensä	51,5	48,7	46,4	741	709	646	7,9	5,5	5,6

¹⁾ Sisältää 10 htv:tä METSO-ohjelman toteutukseen.

²⁾ Vuodet 2009—2010 on muutettu uuden prosessiorganisaation mukaisiksi.

³⁾ Ei sisällä Rovaniemen yhteistoimintalaboratorioon siirtyvää htv:tä.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi sekä hallinnonalan ja elinkeinojen tietotarpeiden tukemiseksi Metlan tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä tiedon ja teknologian siirtoa suunnataan tukemaan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua. Metla osallistuu metsäklusterin sekä energia- ja ympäristöklusterin tutkimusstrategian toteuttamiseen strategisten huippuosaamisen keskittymien - Metsäklusteri Oy ja CLEEN Oy - kautta. Tutkimustiedon tuotteistamista ja markkinointia tehostetaan sekä toteutetaan Metlan tutkimustoiminnan kansainvälinen arviointi. Jatketaan yhteistyötä Luonnonvarat- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen sektoritutkimuslaitosten kanssa. Metlan laboratoriotoimintojen kehittämistä jatketaan toimintojen rationalisoimiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Toteutetaan vuodelle 2011 sovittuja tuottavuusohjelman toimia. Valmistellaan Metsäntutkimuslaitoksen kiinteistöjen siirto Senaatti-kiinteistöille vuoden 2012 alusta.

Maksullisen toiminnan tulostavoitteeksi asetetaan vuodelle 2011 noin 1,8 milj. euroa siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset.

Tuotokset ja laadunhallinta

Vahvistetaan osaamista strategisilla painopistealueilla ja kohdennetaan tutkimustoimintaa asiakastarpeiden mukaisesti. Sisäiset prosessit tehostuvat ja tuottavuus paranee ottamalla käyttöön uusia sähköisiä toimintoja ja uudistamalla mm. tietojärjestelmiä.

Henkiset voimavarat

Osaamista kehitetään alueyksikköjen osaamisprofiilien sekä strategisen henkilöstösuunnitelman perusteella.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä tuottavuusohjelman mukaisesti 73 henkilötyövuotta vastaava vähennys (Metlassa työuraansa eläkeikänsä jälkeen jatkavien määräksi arvioidaan 10 henkilötyövuotta).

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Bruttomenot	51 523	48 651	46 376
Bruttotulot	7 857	5 460	5 560
Nettomenot	43 666	43 191	40 816

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	5 735
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	4 669

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus	3 486	2 800	2 500
— EU:lta saatava rahoitus	825	800	900
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus	2 996	1 700	2 000
Tuotot yhteensä	7 307	5 300	5 400

Hankkeiden kokonaiskustannukset	11 621	10 600	10 800

Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)	-4 314	-5 300	-5 400
Omarahoitusosuus, %	37	50	50

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 100 000 euroa bruttomenoissa ja bruttotuloissa tulorahoitteisen toiminnan laajenemisen johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Palkkausten tarkistukset	63
Tuottavuustoimet (-73 + 10 = -63 htv)	-1 507
Rakennemuutoksen tukeminen (kertamenon poisto)	-500
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen	-500
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus	169
Vuodelle 2010 myönnetyn kertaluonteisen lisäyksen poisto	-100
Yhteensä	-2 375

2011 talousarvio	40 816 000
2010 III lisätalousarvio	264 000
2010 talousarvio	43 191 000
2009 tilinpäätös	42 600 000