Talousarvioesitys 2011

01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 183 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien sijoitusmenoiksi luettavien perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa ja asiantuntijapalveluita kala- ja riistavarojen kestävän käytön hyväksi, luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi sekä kala-, riista- ja porotalouden elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

RKTL tukee pääluokkaperustelussa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

tuottaa tietoa kala- ja riistavaroista sekä arvioi ja ennustaa kala- ja riistakantojen tilaa niiden kestävän ja monipuolisen hyödyntämisen perustaksi
kehittää kala- ja porotalouden elinkeinoja sekä tuottaa kalatalouden tilastot sekä tietoa kalan, riistan ja poron käytöstä, jalostuksesta ja kaupasta
tuottaa tietoa vapaa-ajankalastuksen ja metsästyksen yhteiskunnallisesta ja sosioekonomisesta vaikuttavuudesta
tuottaa tietoa, asiantuntijapalveluita ja viljelytuotteita, joiden avulla kala- ja riistavarojen hoito on tehokasta, tarpeeseen perustuvaa ja suunnitelmallista sekä huolehtii osaltaan, että kalavarat säilyvät geneettisesti monimuotoisina ja tuottavina
edistää tietotuotannolla hirven, suurpetojen ja hylkeiden aiheuttamien vahinkojen ehkäisemistä
edistää porolaidunten kestävää käyttöä muun muassa tuottamalla tietoa laidunten käytöstä ja tilasta
huolehtii tutkimustiedon siirrosta nopeasti ja tehokkaasti päättäjien, yrittäjien sekä neuvonnan, opetuksen ja kansalaisten sekä riistakanta-arvioiden perusaineiston tuottajien käyttöön ja
tuottaa tutkimus- ja seurantatietoa saimaannorpasta yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Kala- ja riistavarojen runsauden ja hyödyntämisen seurannassa otetaan huomioon maa- ja metsätalousministeriön strategiset tavoitteet sekä erityisesti kalaston tilan ja riistaeläinten levinneisyyden, runsauden ja vahinkomäärien aiheuttamat muutostarpeet.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Toiminnallinen tehokkuus

Vuonna 2011 toteutetaan vuosien 2007—2011 tuottavuusohjelmaa muun muassa kehittämällä toimipaikkaverkostoa ja tietohallintoa, lisäämällä yhteistyötä Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) sisällä sekä hankkimalla lisäpalveluja palvelukeskukselta.

Tuottavuustoimenpiteenä toteutetaan lisäksi vuonna 2010 laadittu toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelma ja lakkautetaan eräitä tehtäviä suunnitelman mukaan.

Toimintaa vahvistetaan erityisesti elinkeino-, yhteiskunta- ja taloustutkimuksen osalta. Vahvistetaan riistantutkimusta, etenkin suurpetotutkimusta ja suurpetojen kannanarviointia. Voimavaroja suunnataan kansainvälistymiseen, vesiviljelyyn sekä uusien tuotteiden ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Kalakantojen hoitamiseksi käytetään arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin noin 0,9 milj. euroa.

Tunnuslukutaulukko toiminnallisesta tuloksellisuudesta v. 2009—2011
	Kustannukset, milj. euroa			Htv¹⁾			Tulot, milj. euroa
	Tot.	Arvio	Arvio	Tot.	Arvio	Arvio	Tot.	Arvio	Arvio
Päätoiminnot	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta	8,60	7,94	7,13	137	135	133	1,21	1,36	1,36
— kalantutkimus	4,86	4,25	4,00	81	80	79	0,84	0,80	0,80
— elinkeino- ja yhteiskuntatutkimus	1,57	1,50	1,30	24	24	24	0,29	0,35	0,35
— riistantutkimus	2,17	1,90	1,60	27	26	25	0,08	0,16	0,16
— porontutkimus	0,00	0,29	0,23	5	5	5	0,00	0,05	0,05

Muut palvelut ulkoisille asiakkaille	2,07	2,60	2,40	19	19	19	2,03	1,72	1,71
— sopimuskasvatus	1,10	1,10	0,90	1	1	1	0,00	0,00	0,00
— vesiviljelyn maksullinen toiminta	0,09	0,80	0,80	13	13	13	1,30	1,12	1,11
— maksulliset tutkimus- ja asiantuntijasuoritteet ja muu palvelutuotanto	0,89	0,70	0,70	5	5	5	0,73	0,60	0,60

Muiden julkishyödykkeiden tuottaminen ja viranomaistoiminta	0,59	13,77	13,14	141	140	138	1,99	1,28	1,29
— kala- ja riistavarojen arviointi ja tilastointi	0,00	5,40	5,14	63	62	60	1,36	0,80	0,80
— tutkimuksen asiantuntijatoiminta	0,00	2,70	2,50	21	21	21	0,35	0,09	0,10
— kalakantojen hoito	0,59	0,50	0,50	6	6	7	0,11	0,10	0,10
— vesiviljely	0,00	5,17	5,00	51	51	50	0,17	0,29	0,29
Yhteensä	11,25	24,31	22,67	297	294	290	5,23	4,36	4,36

¹⁾ Sisältää momentilta 30.50.20 myönnettävään määrärahaan liittyvät 12 henkilötyövuotta.

Maksullisen toiminnan tuloja arvioidaan kertyvän 1,9 milj. euroa. Vesiviljelyn maksullisen toiminnan kannattavuutta parannetaan suunnitelluilla ja aloitetuilla toimenpiteillä.

	Työntuottavuus			Yksikkökustannukset
	kpl/htv, mätilitra/htv tai poikasyksikkö/htv			€/kpl, €/mätilitra tai €/poikasyksikkö
	2009	2010	2011	2009	2010	2011

Kokonaistuottavuus (3 vuoden ka.)	100	100	100
Työntuottavuus (3 vuoden ka.)	101	101	101
Tutkimustoiminnan ja asiantuntijatehtävien kokonaiskustannukset/tutkijahtv, 1 000 €	162	165	167
Julkaisut (3 vuoden liukuva ka.)
— asiantuntijatarkastetut tieteelliset artikkelit/tutkijahtv, kpl	0,9	0,8	0,8
— muut julkaisut/tutkijahtv, kpl	2,7	3,0	3,0
Kanta-arviot, kpl	0,30	0,30	0,30	284 059	270 000	270 000
Tilastot, kpl	0,90	0,90	0,90	124 261	120 000	120 000
Mäti, litraa	446	400	400	347	330	330
Laitospoikaset, py¹⁾ á 50 g/kpl	137 886	140 000	140 000	1,06	1,00	1,00
Luonnonravintopoikaset, py á 5 g/kpl	1 459 419	1 400 000	1 400 000	0,09	0,10	0,10

¹⁾ py = poikasyksikkö

Tuotokset ja laadunhallinta

Asiantuntijatyötä lisätään. Tutkimuksen palvelukykyä päätöksenteolle parannetaan lisäämällä ongelmien monitieteellistä käsittelyä. Tuotetaan tieteellisten kriteerien mukaista korkeatasoista tietoa ja pidetään tieteellisen julkaisutoiminnan määrä saavutetulla tasolla. Tutkimuslaitos on verkottunut Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa yliopistojen kanssa muodostaen tutkimusyhteisöjä ja toimii osana Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymää (LYNET) sekä yhteistyössä kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa. Projektityöskentelyä evaluointijärjestelmineen vahvistetaan edelleen. Lisäksi kehitetään seurantamenetelmiä ja analyyseja. Vesiviljelyn, kannanarvioinnin ja tilastoinnin sekä tutkimuksen toiminnan laatu varmistetaan toimintajärjestelmillä.

Tuotannon tunnusluvut
	2009 toteutuma	2010 arvio	2011 tavoite

Annetut lausunnot	99	95	95
Työryhmäjäsenyydet	305	300	300
Tieteelliset julkaisut (3 vuoden ka.)	75	80	80
Kanta-arvioinnit ja tilastot	17	18	17
Mäti, litraa	4 532	4 400	4 400
Laitospoikaset, 1 000 py á 50 g/kpl	1 719	1 650	1 650
Luonnonravintopoikaset, 1 000 py á 5 g/kpl	1 691	1 500	1 500

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Bruttomenot	24 003	20 572	21 223
Bruttotulot	5 606	4 360	4 040
Nettomenot	18 397	16 212	17 183

Siirtyvät erät¹⁾
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	3 799
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	2 647

¹⁾ Sisältää sopimuskasvatuksen

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 1 150 000 euroa ja kaksi henkilötyövuotta siirtona momentilta 30.01.01 kalataloustietojen keruun ja eräiden kalantutkimuksen menoina. Määrärahan mitoituksessa on otettu vastaavasti huomioon vähennyksenä 1 150 000 euroa bruttomenoissa ja bruttotuloissa maksullisen toiminnan vähenemisenä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Palkkausten tarkistukset	140
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus	64
Tuottavuustoimet (-5 htv)	-550
Siirto momentilta 30.01.01 (2 htv)	1 150
Tuottavuussäästöjen käyttö (muutosten tukeminen tuottavuustoimenpiteiden säästöistä v. 2011)	1 000
Muu muutos yhteensä	-3
Siirto momentilta 12.30.04, tulolisäys	-830
Yhteensä	971

2011 talousarvio	17 183 000
2010 III lisätalousarvio	77 000
2010 talousarvio	16 212 000
2009 tilinpäätös	17 245 000