Talousarvioesitys 2011
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 315 000 euroa.
Selvitysosa:Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, yhteisön osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät.
Mavi tukee osaltaan pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä.
- Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maville seuraavat tulostavoitteet:
- Virasto on pääosin alueellistunut Seinäjoelle alueellistamissuunnitelman mukaisesti.
- Laajennetaan sähköisiä asiointipalveluja.
- Viljelijätukihallinnon uudistuksen toimeenpano.
- Hanke- ja yritystukien hallinnollisen taakan keventäminen.
Toiminnallinen tuloksellisuus
Tuotokset ja laadunhallinta
Maaseutuvirasto laajentaa sähköisiä asiointipalveluja. Tavoitteena on, että sähköisten tukihakemusten osuus pinta-alatukien tukihakemuksissa on vähintään 30 prosenttia.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon seitsemän henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimenpiteiden johdosta. Kun viraston alueellistamisen ja viljelijätukihallinnon uudistuksen johdosta kertaluonteinen lisäys henkilötyövuosissa on vuonna 2010 yhteensä 19 ja vuonna 2011 12, henkilöstön enimmäismäärä alenee tämän johdosta seitsemällä ja on 206 henkilötyövuotta.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 20 944 | 21 548 | 24 875 |
| Bruttotulot | 83 | 237 | 560 |
| Nettomenot | 20 861 | 21 311 | 24 315 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 239 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 925 | ||
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 323 000 euroa bruttomenoissa ja bruttotuloissa teknisen avun määränä. Määrärahasta käytetään 4 200 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin.
Sähköinen pinta-alatukien haku -hankkeelle on myönnetty vuosina 2009—2010 yhteensä 800 000 euroa siirtona tuottavuus ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista ja vuodelle 2011 hankkeelle ehdotetaan 200 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 99 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 44 |
| Tuottavuustoimet (-7 htv) | -290 |
| Sähköinen pinta-alatukien haku | |
| — siirto momentilta 28.70.20 | 200 |
| — vuodelle 2010 myönnetyn lisäyksen poisto | -200 |
| Siirto momentilta 30.01.02 | 5 200 |
| — IT-palveluiden rahoitus | 4 900 |
| — Työasemapalvelut | 100 |
| — Virastopalvelut | 200 |
| Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen | -1 546 |
| Muu muutos yhteensä | -503 |
| Yhteensä | 3 004 |
| 2011 talousarvio | 24 315 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 64 000 |
| 2010 talousarvio | 21 311 000 |
| 2009 tilinpäätös | 25 547 000 |