Talousarvioesitys 2011
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 848 000 euroa.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on palveluyksikkö, joka huolehtii sille laissa määrätyistä tilasto-, rekisteri- ja tietohallintotehtävistä ja tietohallinnon asiantuntijapalveluista sekä hoitaa maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tukitehtäviä sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt.
Tike tukee vuodelle 2011 maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaperusteluissa esitettyjen toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla luotettavaa ja ajankohtaista tietoa maatalouden, maaseudun ja maaseutuympäristön tilasta ja muutoksista sekä tarjoamalla hallinnon käyttöön tehokkaita ja luotettavia tietojärjestelmäpalveluita.
Tiken tuottamien tietohallintopalvelujen ylläpito- ja kehittämistehtäviin vaadittavat määrärahat siirretään vuonna 2011 asiakasvirastoille, jotka jatkossa ostavat tarvitsemansa palvelut Tikeltä.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen tietopalvelukeskukselle alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
| Toimintamenot palvelukokonaisuuksittain | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 tilinpäätös | 2010 varsinainen talousarvio | 2011 esitys | |||||||
| Menot | Tulot | Menot | Tulot | Menot | Tulot | ||||
| 1 000 € | Htv | 1 000 € | 1 000 € | Htv | 1 000 € | 1 000 € | Htv | 1 000 € | |
| Tilastoviranomaistehtävät | 1 873 | 22 | - | 2 814 | 24 | - | 1 925 | 24 | - |
| IT-palvelut1) | 7 139 | 102 | 1 526 | 7 000 | 102 | - | 7 325 | 106 | 7 325 |
| Muut palvelut | 4 380 | 45 | - | 4 143 | 43 | - | 1 735 | 33 | - |
| Maksullinen toiminta2) | 2 927 | 5 | 2 852 | 2 725 | 5 | 2 725 | 200 | 2 | 200 |
| Yleishallinto | 2 837 | 34 | 5 | 1 892 | 31 | - | 2 188 | 27 | - |
| Yhteensä | 19 156 | 208 | 4 383 | 18 574 | 205 | 2 725 | 13 373 | 192 | 7 525 |
1) Perustuvat Tiken ja MMM:n hallinnonalan virastojen ja laitosten välisiin palvelusopimuksiin.
2) Tiken maksuasetuksen mukaisten suoritteiden tuottaminen.
Tuottavuuden tunnuslukuja
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Tuottavuus | toteutuma | arvio | tavoite |
|---|---|---|---|
| IT-ylläpitopalveluiden toimenpidemäärät, kpl | 32 126 | 25 000 | 25 000 |
| IT-kehittämispalveluiden toimenpidemäärät, kpl | 11 203 | 11 600 | 11 700 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 tilinpäätös |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 19 156 | 18 574 | 13 373 |
| Bruttotulot | 4 383 | 2 725 | 7 525 |
| Palvelusopimuksiin perustuen | - | - | 7 325 |
| — Maa- ja metsätalousministeriö | 1 100 | ||
| — Maaseutuvirasto | 4 200 | ||
| — Elintarviketurvallisuusvirasto | 1 600 | ||
| — Muut virastot ja laitokset | 425 | ||
| Maksuasetukseen perustuen | 2 568 | 2 725 | 200 |
| Muut tulot | 1 815 | - | - |
| Nettomenot | 14 773 | 15 849 | 5 848 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 362 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 316 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 2 568 | 2 725 | 7 525 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 2 500 | 2 452 | 5 267 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 57 | 273 | 2 258 |
| Kustannukset yhteensä | 2 557 | 2 725 | 7 525 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 11 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 000 000 euroa bruttomenoissa ja bruttotuloissa siirtona momentille 30.30.01 eläinrekisteritehtävien siirtymisen johdosta.
Maaseutuviraston (Mavi) ja elintarviketurvallisuusviraston (Evira) yhteiselle IT-hankkeelle on myönnetty vuosina 2008—2010 yhteensä 1 500 000 euroa siirtona tuottavuus- ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista ja vuodelle 2011 hankkeelle ehdotetaan 300 000 euroa siirtona momentilta 28.70.20.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 88 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 33 |
| Tuottavuustoimet (-12 htv) | -276 |
| Maatalouslaskenta 2010 | -856 |
| Mavin ja Eviran yhteinen IT-hanke | -50 |
| — siirto momentilta 28.70.20 | 300 |
| — vuodelle 2010 myönnetyn lisäyksen poisto | -350 |
| Tietohallintopalveluiden osto, menojen vähennys | -8 200 |
| — Siirto momentille 30.01.01 | -1 300 |
| — Siirto momentille 30.01.03 | -4 900 |
| — Siirto momentille 30.30.01 | -2 000 |
| Siirto momentille 30.01.03 | -300 |
| — Työasemapalvelut | -100 |
| — Virastopalvelut | -200 |
| Siirto momentille 30.01.01 (työasemapalvelut) | -100 |
| Siirto momentille 30.01.01 (-1 htv) | -40 |
| Siirto momentille 30.20.01 (kertameno) | -300 |
| Maksullisten tietohallintopalvelujen tuottaminen, menojen lisäys | 6 900 |
| Maksullisten tietohallintopalvelujen tuottaminen, tulojen lisäys | -6 900 |
| — Momentilta 30.01.01 | -1 100 |
| — Momentilta 30.01.03 | -4 200 |
| — Momentilta 30.30.01 | -1 600 |
| Yhteensä | -10 001 |
| 2011 talousarvio | 5 848 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 58 000 |
| 2010 talousarvio | 15 849 000 |
| 2009 tilinpäätös | 13 727 000 |