Talousarvioesitys 2011
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 716 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten sekä eläinkoelautakunnan menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti seuraavat tulostavoitteet:
Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus
- Ministeriön toimintatapoja kehitetään ja tuottavuutta parannetaan.
Taloudellisuus
| Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenojen ja henkilöstön jakautuminen tehtävittäin vuosina 2009, 2010 ja 2011 (varsinaiset talousarviot) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| htv | milj. € | htv | milj. € | htv | milj. € | |
| Maaseudun kehittäminen ja maatalous | 94 | 6,2 | 91 | 6,0 | 88 | 5,6 |
| Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu | 54 | 4,0 | 54 | 4,0 | 54 | 3,9 |
| Kala-, riista- ja porotalous | 37 | 5,2 | 37 | 5,1 | 34 | 3,8 |
| Vesitalous ja maanmittaus | 26 | 1,8 | 26 | 1,9 | 25 | 1,7 |
| Metsätalous | 29 | 2,2 | 28 | 2,2 | 28 | 2,1 |
| Keskitetyt tukitehtävät | 56 | 7,8 | 55 | 7,6 | 54 | 8,6 |
| Yhteensä | 296 | 27,2 | 291 | 26,8 | 283 | 25,7 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 28 407 | 27 229 | 28 316 |
| Bruttotulot | 2 572 | 438 | 2 600 |
| Nettomenot | 25 835 | 26 791 | 25 716 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 364 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 540 | ||
Kalastuksen valvonnan menot ovat 1 047 000 euroa, mitä vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2010 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon 160 000 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2011 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.
Määrärahassa on otettu huomioon vähennyksenä 140 000 euroa siirtona momentille 30.30.01 eläinrekisterin hoidon menoina ja 1 150 000 euroa ja kaksi henkilötyövuotta siirtona momentille 30.40.01 kalataloustietojen keruuseen ja eräisiin kalantutkimuksiin liittyvien tehtävien menoina.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2 162 000 euroa bruttomenoissa ja bruttotuloissa teknisen avun määränä. Momentilta 30.01.02 siirretään 1 300 000 euroa asiakasrahoitteisiksi muuttuvien Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tietohallintopalveluiden rahoitukseen ja 100 000 euroa ulkopuolisilta hankittavien palvelujen rahoitukseen. Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskukselta hankittaviin IT-palveluihin. Lisäksi momentilta 28.20.06 siirretään 194 000 euroa VIP-palvelujen käyttöön.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 191 |
| Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen | -2 930 |
| Tuottavuustoimet (-5 htv) | -210 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 83 |
| Tuottavuussäästöjen käyttö | 1 500 |
| Siirto momentilta 30.01.02 (1 htv) | 40 |
| Siirto momentilta 30.01.02 | 1 400 |
| — IT-palveluiden rahoitus | 1 300 |
| — Työasemapalvelut | 100 |
| Siirto momentilta 28.20.06 (VIP-palvelujen käyttö) | 194 |
| Siirto momentille 30.40.01 (-2 htv) | -1 150 |
| — EU-kalastustietojen keruu | -1 000 |
| — Teno-Näätämöjoen kalantutkimus (-2 htv) | -150 |
| Siirto momentille 30.30.01 | -140 |
| SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv) | -100 |
| Kalastuksen valvonnan menojen lisäys | 47 |
| Yhteensä | -1 075 |
| 2011 talousarvio | 25 716 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 122 000 |
| 2010 talousarvio | 26 791 000 |
| 2009 tilinpäätös | 27 011 000 |