Talousarvioesitys 2011
08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 971 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti on valtakunnallinen kulttuurin ja taiteen kentässä toimiva kansainvälinen osaamis- ja palvelukeskus.
Instituutti tarjoaa tiedotus-, konsultointi- ja hankevalmistelupalveluita luovien alojen toimijoille, osallistuu kotimaisiin monikulttuurisiin hankkeisiin Venäjältä ja Itä-Euroopasta muuttaneiden kulttuuripalvelujen vahvistamiseksi, osallistuu kulttuurin lähialueyhteistyöhön Venäjän kanssa sekä osallistuu EU:n, Venäjän ja Itä-Euroopan välisen kulttuuriyhteistyön ja Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden valmisteluun. Instituutti ylläpitää myös Venäjän ja Itä-Euroopan kulttuuriin erikoistunutta kirjastoa ja tietopalvelua.
| Eräitä Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin tunnuslukuja | 2008 toteutuma |
2009 toteutuma |
2011 arvio |
|---|---|---|---|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Lainaukset, kpl | 39 508 | 17 961 | 22 000 |
| Kirjahankinnat, nid. | 856 | 1 332 | 1 100 |
| Lehtihankinnat, vsk | 244 | 151 | 95 |
| Tietopalvelun käyttökerrat, kpl | 1 026 | 193 | 190 |
| Yleisötilaisuuksien kävijät | 946 | 1 127 | 1 300 |
| Toiminnan tehokkuus | |||
| Lainan keskihinta, euroa | 10 | 26 | 22 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| Henkilötyövuodet | 14 | 15 | 15 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 041 | 993 | 986 |
| Bruttotulot | 75 | 15 | 15 |
| Nettomenot | 966 | 978 | 971 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 28 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 29 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 7 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 3 |
| Uudelleenkohdentaminen | -17 |
| Yhteensä | -7 |
| 2011 talousarvio | 971 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 5 000 |
| 2010 talousarvio | 978 000 |
| 2009 tilinpäätös | 967 000 |