Talousarvioesitys 2011
04. Museoviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 813 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Momentille voidaan nettouttaa Museoviraston hallussa olevien maa-alueiden puunmyynnistä mahdollisesti saatavat tulot.
Selvitysosa:
| Määrärahan arvioitu käyttö | € |
|---|---|
| Kansallismuseon toimintamenot | 6 896 000 |
| Museoviraston muut toimintamenot | 12 917 000 |
| Yhteensä | 19 813 000 |
Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä kansallisella tasolla. Se johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa, suojelee ja hoitaa kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä sekä tuottaa ja välittää alaa koskevaa tutkimustietoa. Museoalaa kehitetään valtakunnallisesti museoiden kanssa käytävien neuvotteluiden, arvioinnin ja seurannan keinoin. Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön.
Museoviraston toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Museoviraston toiminnassa korostuu aluetason kulttuuriympäristötoimintaedellytysten vahvistaminen. Maakuntamuseoita tuetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Palvelujen saatavuuden maantieteellistä tasapuolisuutta painotetaan.
Palvelukyvyn ja vaikuttavuuden parantamisessa keskeisinä kehittämishankkeina ovat Museoviraston organisaation uudistaminen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi aikaisempaa paremmin ja kansallisen kulttuuriperinnön digitoinnin tehostaminen (erillisrahoituksella momentilta 29.80.55 Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen). Alkuvuonna 2011 käynnistyvä muutto uusiin toimitiloihin parantaa arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluiden saatavuutta ja toiminnan tuottavuutta.
Kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelun keinoin sekä panostamalla muinaisjäännösten hoitoon ja rakennusrestaurointiin. Toiminnassa keskitytään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, erityisesti vuonna 2009 vahvistetun rakennetun kulttuuriympäristö (RKY)-luetteloon sisältyvien alueiden ja kohteiden turvaamiseen maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. Toteutetaan ”Rakennettu hyvinvointi” -hanketta, jonka tavoitteena on tunnistaa toisen maailmansodan jälkeisen rakennetun ympäristön arvoja ja merkityksiä sekä luoda valmiuksia tämän aikakauden kulttuuriympäristöjen vaalimiseen.
Suomen kansallismuseo on osa Museovirastoa. Kansallismuseon tehtävänä on suullisen perimätiedon ja suomalaisten aineellisen kulttuurin kerääminen, tallentaminen ja säilyttäminen. Kansallismuseo välittää kulttuuriperintötietoa ylläpitämällä Kansallismuseon lisäksi mm. Kulttuurien museota, Suomen merimuseota, Seurasaaren ulkomuseota ja muita eri puolilla maata olevia kohteita, järjestämällä näyttelyjä ja tapahtumia ja tarjoamalla pedagogisia palveluja kouluille. Suomen kansallismuseon hoitamia museoita ja niiden näyttelyitä kehitetään lisäämällä niiden houkuttelevuutta ja informatiivisuutta sekä tarjontaa verkoissa. Erityistä huomiota kiinnitetään uuden, kokonaan digitaalisessa ympäristössä kasvaneen sukupolven, nykyisten lasten ja nuorten, tavoittamiseen. Vuorovaikutteisia näyttelymuotoja painotetaan. Samalla parannetaan museoiden henkistä ja fyysistä saavutettavuutta. Suomen kansallismuseon kokoelmien hoidon, käytön ja liikkuvuuden edellytykset turvataan.
Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, palkkausjärjestelmää kehittämällä sekä työhyvinvointihankkeita toteuttamalla.
| Tunnusluku | 2008 toteutuma |
2009 toteutuma |
2011 tavoite |
|---|---|---|---|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Käynnit Museoviraston verkkosivuilla | 3 050 241 | 3 537 829 | 4 600 000 |
| Lausuntojen käsittelyaika, pv | 37 | 43 | 37 |
| Museoiden kävijämäärä | |||
| — kokonaiskävijämäärä | 331 867 | 347 476 | 345 000 |
| — maksavien kävijöiden osuus, % | 59,2 | 59,0 | 58 |
| — alle 18-vuotiaiden osuus kävijöistä, % | 21,9 | 21,4 | 22 |
| Linnojen kävijämäärä | |||
| — kokonaiskävijämäärä | 164 148 | 202 500 | 180 000 |
| — maksavien kävijöiden osuus, % | 85 | 82 | 80 |
| Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl | 9 | 6 | 6 |
| Esinetietojen digitointiaste, % | 24 | 28,4 | 30 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Museokäynnin keskihinta, euroa | 4,55 | 4,35 | 4,5 |
| Museokäynnin keskitulo, euroa | 2,66 | 2,51 | 2,4 |
| Linnassa käynnin keskihinta, euroa | 1,37 | 1,36 | 1,39 |
| Linnassa käynnin keskitulo, euroa | 2,67 | 2,15 | 1,98 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| Henkilötyövuodet (htv) | 426 | 409 | 392 |
| — joista mom. 29.80.04 ja 75 | 342 |
| Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 23 840 | 22 652 | 22 938 |
| Bruttotulot | 5 083 | 3 125 | 3 125 |
| Nettomenot | 18 757 | 19 527 | 19 813 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 301 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 407 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 156 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 70 |
| Uusien toimitilojen vuokramenot | 625 |
| Ostopalvelujen ja energian hinnankorotukset 2011 | 99 |
| Vuokrien indeksitarkistus 2011 | 80 |
| Uudelleenkohdentamisen palautus | 50 |
| Uudelleenkohdentaminen | -348 |
| Tuottavuustoimet (-10 htv) | -330 |
| Merimuseon Turun toimipisteen rahoituksen muutos | -75 |
| Muuttokustannukset | -41 |
| Yhteensä | 286 |
| 2011 talousarvio | 19 813 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 105 000 |
| 2010 talousarvio | 19 527 000 |
| 2009 tilinpäätös | 18 863 000 |