Talousarvioesitys 2011
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 685 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen
2) kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansallisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä kohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.
Tavoitteena on vahvistaa alueen kiinteistövarallisuuden ja monumentin arvoja suojelevaa profiilia, edistää kansalaisten mahdollisuuksia päästä osalliseksi kulttuurisesti merkittävästä maailmanperintökohteesta, ylläpitää autenttista linnoitusarkkitehtuuria ja säilyttää asuinyhteisön elinvoimaisuus. Restauroinnin, ylläpidon ja alueen saavutettavuuden parantamisen perusteina ovat kiinteistövarallisuuden arvon säilyttäminen ja käytettävyyden turvaaminen siten, että tiloja voidaan vuokrata asumis- ja muuhun käyttöön sekä muuta varallisuutta asettaa alueen luonteeseen sopivan kulttuurimatkailun käyttöön. Hyvän julkisuuskuvan säilyttämiseksi alueella voidaan järjestää maailmanperintökohteen arvolle sopivia kulttuuritapahtumia.
Restaurointi- ja kunnossapitotöiden tavoitteen toteutumiseksi jatketaan linnoituslaitteiden ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustöitä sekä Suomenlinnan vankilan perusparannus- ja laajennustöitä. Kunnostuksessa hyödynnetään saarella sijaitsevaa vankilan työvoimaa. Maailmanperintökohteen tunnetuksi tekemisessä korostetaan talvikausien kävijämäärien kehittämistä ja suuren yleisön tietämyksen lisääntymistä, minkä toteutumista arvioidaan Suomenlinnan yleisö- ja palvelututkimuksissa. Yhteisön elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tavoitteena on tukea monipuolista asukasrakennetta ja säilyttää alueella riittävät palvelut. Asuin- ja toimitilojen vuokrauksen tuoton tavoitteena on yhden prosentin kasvu.
| Tunnusluku | 2008 toteutuma |
2009 toteutuma |
2011 arvio |
|---|---|---|---|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu) | 173 000 | 170 000 | 170 000 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste, % | 31 | 26 | 32 |
| Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 m2), % | 40 | 43,6 | 45 |
| Vuokratuotot, kasvu % | 6,4 | 5,7 | 1 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| Henkilötyövuodet | 93 | 89 | 95 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 7 856 | 6 970 | 7 085 |
| Bruttotulot | 4 595 | 4 400 | 4 400 |
| Nettomenot | 3 261 | 2 570 | 2 685 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 611 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 28 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 25 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 10 |
| Uudelleenkohdentamisen palautus | 127 |
| Uudelleenkohdentaminen | -47 |
| Yhteensä | 115 |
| 2011 talousarvio | 2 685 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 297 000 |
| 2010 talousarvio | 2 570 000 |
| 2009 tilinpäätös | 2 678 000 |