Talousarvioesitys 2011
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 729 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) siviilipalvelusmiehistä aiheutuvien menojen maksamiseen
2) enintään 3 400 000 euroa näyttelytoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen
3) kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Valtion taidemuseo edistää kuvataiteen kulttuuriperintöä ja vahvistaa oman aikamme visuaalisen kulttuurin merkitystä.
Kulttuuriperinnön hoidon vaikuttavuustavoitteena on visuaalisen kulttuuriperinnön kartuttaminen tuleville sukupolville. Taidekokoelmien kartuttamisen tavoitteet ovat lähes yksinomaan laadullisia ottaen samalla huomioon sisällölliset painotukset.
Näyttely- ja ohjelmistotuotannon sekä muun yleisölle suunnatun toiminnan tavoitteena on pitää kulttuuriperintö elävänä vahvistamalla Valtion taidemuseon eri yksiköiden roolia monipuolisten ja korkealaatuisten kulttuuripalvelujen tarjoajana. Näyttely- ja ohjelmistotoiminnan tarjonta pyritään pitämään monipuolisena samalla kun kävijätutkimuksin seurataan asiakkaiden tyytyväisyyttä ja pyritään vastaamaan sen toiveisiin. Yleisölähtöisyyteen, jolla tarkoitetaan ajankohtaisuutta näyttelytarjonnassa, kiinnitetään erityistä huomiota. Tulosalueen, joka kokonaisuudessaan on maksullista toimintaa, taloudellisena tavoitteena on, että tulot kattavat kokonaiskustannuksista 15 % ja erilliskustannuksista 44 %.
Taidemuseoalan sekä tutkimus- ja muun yhteistyön kehittämisen tulosalueella Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet jatkaa koko taidemuseokenttää koskevia kehityshankkeita yhdessä maan muiden taidemuseoiden kanssa sekä tuottaa tutkimusta yleisölähtöisen museotyön tueksi.
Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan noin 54 % maksullisen toiminnan erillismenoista.
Kulttuurialan luonteesta johtuen tulostavoitteet eivät ole jatkuvasti kasvavia. Suoritteiden määrien osalta otetaan huomioon niiden vaihtelevat laajuudet.
| Tunnusluku | 2008 toteutuma |
2009 toteutuma |
2011 tavoite |
|---|---|---|---|
| Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Asiakastyytyväisyys (asiakaspalvelu), % | 91 | 92 | 92 |
| Kokoelma- ja erikoisnäyttelyt, kpl | 29 | 32 | 12 |
| Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl | 13 | 10 | 10 |
| Konservoidut teokset | 574 | 826 | 550 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Näyttelytoiminnan kävijämäärä | |||
| — kokonaiskävijämäärä | 493 034 | 584 979 | 468 700 |
| — maksavien kävijöiden osuus, % | 56 | 63 | 66 |
| Näyttelykäynnin keskitulo | 4,0 | 6,7 | 5,0 |
| Näyttelykäynnin keskihinta | 3,6 | 7,7 | 3,4 |
| Näyttelyjulkaisujen myydyt määrät/painokset, % | 25 | 53 | 60 |
| Hallinnollisten palvelujen osuus kokonaiskustannuksista, % | 14 | 14 | 16 |
| Maksullinen toiminta (kustannusvastaavuus) | |||
| — tulot/kokonaiskustannukset, % | 20 | 29 | 15 |
| — tulot/erilliskustannukset, % | 56 | 68 | 44 |
| — hintatuki/erilliskustannukset, % | 38 | 22 | 54 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| Henkilötyövuodet | 237 | 241 | 222 |
| Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 25 296 | 21 701 | 22 209 |
| Bruttotulot | 6 987 | 2 753 | 3 480 |
| Nettomenot | 18 309 | 18 948 | 18 729 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 032 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 279 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 86 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 41 |
| Vermon varaston vuokralisäys | 320 |
| Vermon varaston väliaikaisvarastoinnin kertamenon vähennys | -123 |
| Vuokrien indeksitarkistuksen 2010 poisto (vuokrien indeksi ei noussut 2009) | -207 |
| Uudelleenkohdentaminen | -333 |
| Tuottavuustoimenpiteet (-3,6 htv) | -66 |
| Siirto momentilta 29.80.01 (Taideteostoimikunnat, 2 htv) | 88 |
| Muu muutos yhteensä | -25 |
| Yhteensä | -219 |
| 2011 talousarvio | 18 729 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 56 000 |
| 2010 talousarvio | 18 948 000 |
| 2009 tilinpäätös | 18 556 000 |