Talousarvioesitys 2011
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 599 000 euroa.
Selvitysosa:Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa sekä asettaa se käyttöön.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Tunnuslukuja | toteutuma | toteutuma | arvio | tavoite |
|---|---|---|---|---|
| Vastaanotetun aineiston määrä (hm) | 4 295 | 4 922 | 4 000 | 4 500 |
| Tilausten määrä | 79 168 | 80 118 | 80 000 | 82 000 |
| Sairauspäivien lkm/htv | 15 | 9,6 | <8 | <8 |
| Henkilötyövuodet | 22,3 | 21,8 | 19,7 | 19,1 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 1 584 | 1 645 | 1 629 |
| Bruttotulot | 42 | 30 | 30 |
| Nettomenot | 1 542 | 1 615 | 1 599 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 49 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 8 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 4 |
| Vuokrakustannusten nousu | 14 |
| Uudelleenkohdentaminen | -27 |
| Tuottavuustoimet (-0,6 htv) | -13 |
| Tekninen muutos | -2 |
| Yhteensä | -16 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetusministeriön asetukseen Varastokirjaston suoritteista perittävistä maksuista (1346/2006).
| 2011 talousarvio | 1 599 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 6 000 |
| 2010 talousarvio | 1 615 000 |
| 2009 tilinpäätös | 1 587 000 |